测量、分析与改进.docxVIP

4.6 测量、分析与改进 4.6.1 测量与分析 茗鼎绩效测量分析实行部门负责人主导、人力资源部统筹归口的管理模式，三个层级的组织机构（高层领导、职能部门、实施部门）在三个层次（战略管理层、系统管理层、操作执行层）围绕五个方面（战略、财务、顾客与市场、内部运营、人文环境）对绩效数据信息进行测量分析，测量分析的过程流程见图4.6.1-1。 确定绩效测量范围 确定绩效测量范围 评价 选择指标、方法 测量、对比、分析 测量系统是否满足要求? 是 否 图 4.6.1-1 绩效测量与分析过程流程 4.6.1.1 绩效测量 a）选择收集、整理数据和信息，监测日常运作及公司的绩效 a1）数据和信息的选择 公司重视对信息的获取和整理，根据公司战略及日常经营的需要，全面识别并持续开发信息源，通过选择对战略制订有重要作用的内外部信息源来进行相关分析，从而判断企业所处的竞争地位以及所具备的优劣势，进而选择合适企业实际情况与竞争需要而具有实际可操作性的战略。 a2） 数据和信息的收集、整理 公司在各专业系统分工的基础上，明确信息收集渠道和归口部门，全面收集、整理和测量各专业的数据和信息，首先，各分公司收集各分公司的绩效测量信息并测量、分析，其次生产技术部、投资发展部、质量管理部、人力资源部、财务管理部等部门收集分公司各部门的测量和分析结果，进行进一步的部门分析，最后，总经理办公室整合汇总部门的测量和分析结果，从公司整体层面进行绩效分析和跟踪监管见表 4.6.1.1-1。 表 4.6.1.1-1数据和信息的收集、整理渠道 绩 效 指 标 归 口 部 门 收 集 渠 道 销售分公司 财务部 人力资源部 金蝶KIS 速达5000 金和OA办公系统 公司局域网 数据库 文档管理系统 一线采茶工 信息部 财务部 鲜叶采制系统 管理人员 人力资源部 行政部 金和OA办公系统 公司局域网 数据库 以诚通工资系统 文档管理系统 管理看板 日程日记 周总结周计划 月总结月计划 a3） 日常运作与组织绩效的监测 总经理办公室根据各部门分析汇总的信息及公司外部信息，对公司整体、部门的日常运作及组织绩效进行测量、分析及监控，为公司战略分析、日常经营决策及改进与创新提供依据。 b）应用对比分析数据和信息分析结果，支持组织的经营、战略决策与创新 投资发展部根据公司战略、企业经营需要，建立完善的对比信息收集与分析流程（见表4.6.1-1），通过网络、杂志、行业报告等多种渠道获得标杆企业、竞争对手的绩效对比信息，分析绩效差距及形成原因，用以支持组织的经营、战略决策与创新。 c） 评价绩效测量系统，确保敏感性 为满足公司战略规划要求，当战略发生调整、内外部环境发生变化时，公司根据《部门管理目标和销售分公司考核实施办法》对绩效测量系统进行评价和修正，评估其是否匹配公司发展方向和战略规划要求。此外，总经理每年主持管理评审会议，评审质量、环境等管理体系的适宜性、充分性和有效性，并组织安全生产管理工作专题会议，达到持续不断完善管理体系，确保公司体系方针和目标的实现，满足相关方要求。 表 4.6.1.1-2内部关键绩效数据、信息测量表 绩效指标 公司KPI指标 过程监控主要指标 测量方法 测量周期 测量部门 财务绩效 销售收入 销售收入=销售量x售价 1月 财务部 利润收入 营业收入、营业成本、期间费用。投资收益 报表统计 1月 财务部 净资产收益表 净资产收益率=净利润/（净资产期初数+净资产期末数）/2 1月 财务部 顾客与市场绩效 顾客满意度 顾客满意度 满意度调查 1月 客户服务部 国内市场占有率 市场占有率=销售量/市场规模 1年 财务管理部 投资发展部 人力资源绩效 员工满意度 员工满意度 满意度测评 1年 人力资源部 员工流失率 员工流失率=人才流失/总人数 1年 人力资源部 员工收入增长率 员工收入 统计 1年 人力资源部 培训经费投入 培训经费投入 统计 1年 人力资源部 （人均）全员劳动生产率 全员劳动生产率=工业总产值/员工总数 1年 财务部 人力资源部 内部过程绩效率 高等级茶业产成率 特级茶业产量+等级茶产量 1年 质量管理 产品制成率 产品制成率=干茶产量/总鲜叶投料量 1年 万元产值综合能耗 万元产值综合能耗=综合能耗/茶叶总产值 全年 生产技术部 采购合同 履行率 采购合同履行率=合同按期完成数/合同数 1月 分公司 工程采购部 组织治理与社会责任绩效 慈善捐赠 个人捐赠、高层捐赠、公司捐赠 统计 1年 总经理办公室 纳税总额 利润总额、应交增值税、营业税金及附加 统计 1月 财务部 千人工伤率 重大安全事故次数 事故人数/总人数 1月 总经理办公室 信息利用 信息利用 职能部门 职能部门 投资发展部 改进 经营决策 战略决策 竞争对手 职能部门