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《设计开发控制流程》执行卡1 项目 控制点 失控后果描述 执行条款 1 设计输入信息收集、整理和评审 1、信息不全，设计开发无法进行；即使进行，设计会走很多弯路； 2、设计开发输出容易偏离客户的要求； 标准： 1、完善《设计和开发控制程序》； 2、《市场分析调查表》应有以下内容：产品功能与性能的要求，相关适用的法律法规要求，同类产品的相关要求等研发中必要的其它信息； 3、《市场分析调查表》必须得到评审，以确保输入信息满足设计开发的需要。只有通过评审的项目才可以进行设计项目的立项。 制约： 营销部业务员或经理按照《市场分析调查表》表格要求收集信息，并填写清楚。由营销部业务员或经理编写，营销部副总审核、总经理批准。 营销部经理负责组织业务员对《市场分析调查表》进行评审，总经理批准； 责任： 营销部业务员或经理未能按计划完成《市场分析调查》或不能规范填写的，请建议人乐捐50元。每推迟一天加收5元。 2、营销部副总未能及时对《市场分析调查》进行评审，请营销部负责人乐捐30元。每推迟一天加收5元。 《设计开发控制流程》执行卡2 项目 控制点 失控后果描述 执行条款 2 新产品开发立项未充分评审 1.新产品设计开发仓促立项，直接导致开发出来的新产品不能满足市场、客户需求； 2.给公司带来重大经济损失，甚至经营危机； 3.挫伤市场、研发人员的积极性。 标准： 1、立项以《市场分析调查表》和客户需求（合同/订单评审结果）的为依据进行。 2、研发工程师负责组织营销、生产部、品管部、财务等部门进行新产品开发立项评审，并在《新产品开发立项评审表》上签字确认； 制约： 1、开发部副总负责编制《新产品开发立项评审表》。 2、营销部、生产部、品管部、财务部、采购部、总经理负责对《新产品开发立项评审表》进行评审。 3、研发工程师负责对新产品开发需求的真实性进行核查； 4、稽核中心对新产品开发有无组织召开立项评审会及评审会议的记录进行稽核； 责任： 1.未按要求组织开发立项评审时，处罚责任研发工程师20元/次； 2.各部门提供的资料不真实，被研发工程师稽查发现，处罚责任人30元； 3.因研发工程师核查不到位导致资料错误的，处罚责任研发工程师50元/次； 4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 《设计开发控制流程》执行卡3 项目 控制点 失控后果描述 执行条款 3 设计开发计划失控 不能保证按时完成设计开发任务，给公司带来损失。 标准： 1、开发部项目负责人接到任务后5个工作日内将设计任务分解成项目组各成员的工作任务，制定切实可行的《设计开发计划书》，提交开发部经理批准； 2、《设计开发计划》应包含以下内容：细化设计和研发过程，分解为若干阶段，确定每个阶段的任务、责任人、进度要求。确定各阶段的评审、验证和确认活动。 制约： 1、项目负责人负责填写《设计开发计划书》； 2、《设计开发计划书》，由开发部副总批准； 3、稽核中心对《设计开发计划书》完成状况进行稽核。 责任： 开发部项目负责人收到任务后未能在5个工作日内将设计任务分解成项目组各成员的工作任务，制定切实可行的《设计开发计划》，请项目负责人乐捐10元，开发部副总乐捐5元。每推迟一天加收1元。 《设计开发控制流程》执行卡4 项目 控制点 失控后果描述 执行条款 4 小试样品性能评审失控 影响开发进度，不能按时完成任务。 没有小试样品评审，不能保证设计输出能否符合输入的要求。 标准： 1、完善《设计和开发控制程序》； 2、检测中心根据设计输入要求进行检测； 3、技术部、检测中心对小试样品性能进行评审。 制约： 1、开发人员或项目负责人提出评审，并填写《设计评审报告》； 2、检测中心必须提供小试样品的《检测报告》，并对《检测报告》所检测的内容负责，由检测中心负责人审核，开发部副总审批。 责任： 1、开发人员未能按计划评审或未经过小试评审，就组织生产部门量产的，请开发人员乐捐20元，项目负责人乐捐10元，开发部副总乐捐10元； 2、检测中心未能及时提供检测报告，检测中心责任人员乐捐10元 《设计开发控制流程》执行卡5 项目 控制点 失控后果描述 执行条款 5 中试样品评审失控 中试样品评审失控会影响量产的工艺操作可行性。 中试样品评审失控无法确认设计的产品性能的一致性，无法检验和完善工艺及品质文件的准确性。 标准： 1、完善《设计和开发控制程序》； 2、中试样品生产必须经过小试样品评审后方可进行； 3、《样品试制单》须说明试产的产品名称、数量、完成期限； 4、品管须提供中试产品的材料检验报告； 5、生产部须提供试产过程工艺参数； 6、检测中心须提供输入性能的〈检测报告〉。 制约： 开发人员组织各部门人员进行评审； 评审时开发人员必准备〈生产工艺资料〉、〈供应商评审资料〉、〈性能小试检测报告〉、