煤矿矿井安全风险分级管控管理制度.doc

xx煤业有限公司 安全风险分级管控管理制度  发布令 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，现将《安全风险分级管控管理制度》印发给你们，请各单位认真贯彻落实。 矿长： 目 录 第一章 安全风险分级管控工作制度 1 第二章 风险预控管理 5 第三章 保障管理 8 第四章 人员不安全行为管理 10 第五章 生产系统安全要素管理 13 第六章 综合管理 21 第七章 检查、审核与评审 28 第一章 安全风险分级管控工作制度 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。? 一、总则? 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。? 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。? 二、“安全风险分级管控”组织机构? （一）成立“风险分级管控”工作领导组：? 组????长：矿??长 副?组?长：安全副矿长 总工程师? 生产副矿长? 机电副矿长 矿长助理?? 成???? 员：科队长以上管理人员 领导组下设办公室，办公室设在安全检查科，负责安全风险分级管控日常工作。 （二）领导组职责? 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。? 2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。? 3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。? 4、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。? 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。? （三）办公室职责? ?“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促?“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：? 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；? 2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；? 3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；? 4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；? 5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控?”工作领导组交办的其他工作。? 三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法? （一）综合辨识程序? 1、年度辨识评估? 每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。? 2、月度辨识评估? 每月由矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工；每旬由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。? （二）专项辨识程序? 1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。? 2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安