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4M变更管理指引 日期：2007-11-6 客户对变更管理的要求 客户对变更管理越来越严格要求: 继LG,SAMSUNG,BROOKS等客户提出细致的要求,SONY-大东于2007-11-5日召开”SONY 4M CHANGE MANAGEMENT GUIDANCE”第三版培训会议,并将于2007-12-1正式实施.以下为SONY 4M变更管理指南内容。 什么是4M变更 4M变更是指供应商的部件经过客户端承认后,与供应商的制造工序相关的条件(部件规格,材料,副资材,检查方法,合作公司,生产场所,作业方法,制造方法,制造条件,夹具,生产设备,模具,作业人员等)发生变化的情况下,不管客户端是否提出要求. 4M即：人（Man)、设备(Machine)、方法(Method)、材料(Material). 变更中的质量保证 为了保证部件的质量,供应商应确定并执行针对变更的公司内部规则(明确变更管理内容,进行质量验证).此外,对于需要由客户进行评价及重新承认的变更,应向客户提出申报. 变更管理体制的构建 供应商应建立公司内部的变更管理规则,规定每一种变更状况应进行何种验证,哪些变更应向客户提出申报. SONY变更管理的区分 SONY制定了具有代表性的变更内容及其管理区分,如附表1,管理区分有3类：自我管理、检定申请、变更申请,供应商应要据各自的管理区分进行变更管理. 变更管理区分1-自我管理 自我管理区分是指附表1的变更区分中标有“ * ”符号的区分。这种情况下，不必向SONY提出申报。 供应商应依据自已内部的变更管理体制，实行自我管理。 SONY在年度监查时会调查实施情况。 变更管理区分2-检定申请 检定申请表示需要修改交货规格书或图纸的记载内容的情形、或者属于附表1中标有“检定”的变更。属于该区域的情况下，则需要向SONY提出检定申请。 在发生需要按附表1进行检定的变更时，供应商应与负责该部件采购的SONY试作购买部门事前进行协商，确定检定提交方法。 变更管理区分3-变更申请 变更申请区分表示属于附表1中标示“申请”的变更，供应商应采用SONY专用的“变更申请书”进行申报。 供应商应在申请书中记载（或添付）变更内容、变更理由、质量验证结果等必要事项，由质量保证负责人审批盖章或者签名后，在变更品交货2周以前，提交给要采购该变更品的SONY量产采购部门。 如变更品同时交SONY多个事业所，应分别提交变更申请书。申请书被判定合格后，才能开始交变更后的批次。 批次的构成 制造批次：供应商应按同一条件下连续制造的部件群作为一个制造批次单位予以规定，并对其赋予批号。如需向SONY提出检定申请及变更申请时，变更前及变更后的批号务必切换。 交货批次：变更前及变更后的批次不能混在一起交货。 外包装标签的标识 检定申请及变更申请得到批准合格后，变更后的批次外包装箱应贴“4M”变更标签。该标志应从变更品首次交货起持续到第5批货。 变更履历的保管 变更履历的保管，至少3年。 变更履历应记录如下项目： 制造厂所 制造日期 材料、副资材 制造和检验设备类 制造和检查方法 作业人员 测量和检查结果 异常处置履历 出货判定数据 重新作业履历 变更管理体制的验证 对其自身的变更管理体制，供应商应至少每年自我验证一次，并根据需要加以改善。 自我验证的结果，客户提出要求时，应予以回应或汇报。 发生起因于变更管理的不良时的处理 在客户内部发生起因于变更的部件不良的情况下，供应商应迅速查清导致该不良的原因，采取相应措施，并重新审视公司内部规则，落实防止复发的对策。 THE END * * XXX制作所 供应商 X 个箱 X号 包装箱数 总数 一箱（包装内）的数量 XXXX个 XXXX个装 交货数量 X-XXX-XXX-XX 部件编号 XXXXXX 订购号(采购号） XXXX年XX月XX日 进货日期 索尼株式会社 进货单位 4M