2016三体系管理手册--质量环境管理手册.doc

0.1 颁 布 令 本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》，结合公司实际，编制完成本《质量环境管理手册》，现予以批准颁布实施。 本手册对管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是我公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境管理的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 本手册自二零一六年一月一日起实施。 总经理： 日 期：二零一六年一月一日 0.2 任 命 书 为贯彻执行GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》，加强质量、环境管理体系运作的领导，特任命 为公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： a) 确保管理体系的过程得到建立和保持； b) 向最高管理者报告管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供依据； c) 在整个组织内提高满足业户及相关方要求的质量、环境意识和职业健康安全意识； d) 就管理体系有关事宜对外联络，包括与认证公司、咨询公司的沟通。 总经理： 日 期：二零一六年一月一日 0.3 目 录 标 题 标准对照条款 页码 9001 14001 0.1 颁布令 01 0.2 任命书 5.5.2 01 0.3 目录 02 0.4 管理体系机构图 05 0.5 管理体系职能分配表 5.5.1 06 1 管理手册说明 09 2 公司简介 11 3 引用文件、术语及缩写 12 4 管理体系 4 14 4.1 总要求 4.1 4.1 14 4.2 文件要求 4.2 4.4.4/5 14 4.5.4 5 管理职责 5 18 5.1 管理承诺 5.1 18 5.2 以顾客及相关方为关注焦点 5.2 18 5.3 管理方针 5.3 4.2 19 5.4.1 管理目标 5.4.1 4.3.3 19 5.4.2 管理体系策划 5.4.2 20 5.4.2.2 环境因素 4.3.1 20 5.4.2.3 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 20 5.4.2.4 法律法规及其他要求 4.3.2 21 5.4.3 管理方案 4.3.3 22 5.5 职责权限和沟通 5.5 4.4.1/3 22 5.6 管理评审 5.6 4.6 31 6 资源管理 6 6.1 资源的提供 6.1 4.4.1 33 6.2 人力资源 6.2 4.4.2 33 6.3 基础设施 6.3 4.4.1 33 标 题 标准对照条款 页码 9001 14001 6.4 工作环境 6.4 34 7 产品实现 7 36 7.1 产品实现过程的策划 7.1 36 7.2 与顾客有关的过程 7.2 37 7.3 设计和开发 7.3 38 7.4 采购 7.4 38 7.5.1 生产和服务提供 7.5 39 7.5.1.1 生产和服务提供的控制 7.5.1 39 7.5.1.2 环境职业健康安全运行控制 4.4.6 40 7.5.1.3 应急准备与响应 4.4.7 41 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2 41 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3 41 7.5.4 顾客财产 7.5.4 42 7.5.5 产品防护 7.5.5 42 7.6 测量和监控装置的控制 7.6 43 8 测量、分析和改进 43 8.1 总则 8.1 43 8.2.1 顾客及相关方满意 8.2.1 43 8.2.2 内部审核 8.2.2 4.5.5 43 8.2.3.1 过程的监视和测量 8.2.3 4.5.1 44 8.2.3.2 检测(环境) 4.5.2/3 45 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 45 8.3 不合格(品)控制 8.3 4.5.3 46 8.4 数据分析 8.4 47 8.5 改进 8.5 4.5.3 附件1 生产工艺流程图 附件2 程序文件清单 0.4 管理体系组织机构图 0.5 质量管理体系职责分配表 序号 条 款 要 素 名 称 总 经 理 管 代 办 公 室 技术部 生产部 企管部 销售部 供应部 1 4.1 质量