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下站登记表 第六章、差旅费用管理 费用管理 差旅费用管理坚持“先预算后开支”的费用控制规定。 各部门在年度全面预算时，要根据年度业务计划，做出年度差旅计划，对差旅费进行合理预算。 在上报季度、月度业务计划时，要根据年度预算，将差旅事项纳入计划管理。 差旅费开支，要严格按预算、按计划执行，严格控制计划外费用支出。 修改后 预借现金 借款原则“前账不清，后款不借” 必须附上《出差申请表》 借款金额超过1万元，需提前一天预约 出差结束后5个工作日内到财务清还 费用报销 区域经理签字 财务部签字 区域业务部监签字 出差报销 《差旅费报销单》 《出差申请表》 票据 《培训需求申请表》 培训出差报销 《差旅费报销单》 《出差申请表》 票据 补充说明 补充： 1、员工下站费用报销，需提供票据及附《下站登记表》，以部门为单位按月报销；当日不能往返的可单独报销，需经过费用报销签字流程。 2、差旅报销时误餐费不需要票据。 3、标准内的差旅费、交通费报销凭票实报实销，通讯费超过月标准部分凭票实报实销，超出出差补贴部分均不予以报销。 4、公司派车随行，报销时将扣除交通补助一项。 5、参加会议、培训等活动，对方单位承担食宿或统一安排食宿、交通等，按活动统一安排的标准报销差旅费。 6、因业务需要等特殊原因，需超标准（不含出差前已审批的超标准的交通工具及住宿等）报销费用的，需经区域业务总监批准。 回顾 谢谢支