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PM09成品出货作业指导书
成品出货作业指导书
1.0目的：
为规范成品出库的过程跟踪、控制，确保客户订单产品的按时出货，达到满足客户出货要求的目的，特制定本制度。
2.0范围：
本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。
3.0职责：
3.1内勤文员负责发货安排及进程的跟进工作。
3.2业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。
3.3财务部负责对相关单据的财务处理、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。
3.4物流组负责货运车辆的联系及货运的跟催。
3.5 仓管员负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。
3.6仓库负责本制度的拟定及实施过程进行管控。
3.7品管部负责出货前的产品检验及出货检验报告的提供。
3.8保安队负责成品装货的监督确认。
3.9总经理负责本制度的批准执行。
4.0作业流程：
4.1内勤文员每天确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品日报表》确定）；确认后开立《出货通知单》，《出货通知单》需写明订单编号、产品型号、数量、发货时间、发往客户及其他特殊需求，《出货通知单》一式五份，一份内勤组留存，一份仓库留存，一份财务部留存，一份品管部留存，一份物流组留存。报财务部销售会计确认。
4.2物流组接到《出货通知单》时需要及时联系货运车辆到仓库提货，并向货运司机出具《提货单》。
4.3品管部接到《出货通知单》时需要及时安排QC对出货产品进行质量检验，并出具《成品出货检验报告》。
4.4仓库接到批准后的《出货通知单》,根据发货信息备货，并填写《送货单》，送货单由仓库管理员，销售部门主管及财务批准后安排出货，《送货单》最后需由客户签收后由送货人员携回公司。
4.5《送货单》一式四份，一份销售部留存，一份仓库留存，一份财务部留存，一份客户留存。
4.6仓库接到货运司机《提货单》后，检查无异常后按《提货单》要求安排货物装车，如无异常仓管即时开具《放行条》交财务部审核，司机将《放行条》交保安登记、放行。
4.7成品出货后，成品仓管按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉内勤组计价，同时列印一份交主管、经理审核存档。
4.8货物出厂后，由物流组负责跟催到货情况，如未准时到货，则物流有责任查明原因。
5.0相关表单：
5.1《成品日报表》
5.2《出货通知单》
5.3《成品出货检验报告》
5.4《送货单》
5.5《放行条》
5.6《发货清单》
6.0流程图：
流程图 责任单位 重点提示/说明 内勤组 根据客户订单确认出货的相关信息； 内勤组
财务部 内勤组填写《出货通知单》会签各部门，准备出货； 物流组 物流根据《出货通知单》联系物流公司提货，并开具《提货单》 仓库组 仓库根据《出货通知单》备货并填写《送货单》，由各部门签核确认。 品管部 品管部根据《出货通知单》检验，并开具《成品检验报告》 仓库组 根据《提货单》安排货物装车 仓库组 开具《送货单》及《放行条》，相关部门会签 物流组 出货后物流组跟踪到货情况，并确认交付事宜 编制 审核 批准 生效日期 2013.3.10
? *********包装有限公司 版本号: A00
文件编号:HY/III-PM-08 成品出货作业指导书 页码:第2页 共2页
到货确认
送货单签核
提货装车
检验、开报告
备货
通知货运公司
出货通知单签核
客户出货通知
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