安全标准化管理档案、台帐、记录、清单及其他资料名目归类.doc

安全标准化管理档案、台帐、记录、清单及其他资料名目归类 要素 第二层次 负责部门 第三层次 负责部门 法律法规 《法律法规清单》《标准清单》 安全环保部 《法律、法规、标准发放记录》 安全环保部 《法律、法规、标准符合性评价报告》 安全环保部 安全环保部 《法律、法规、标准符合性评价报告整改计划》 安全环保部 《法律、法规、标准符合性评价不符合项整改记录》 安全环保部 机构职责 《年度安全工作计划》 安全环保部 《安全生产目标责任书》签订 安全环保部 《安全生产会议记录》 安全环保部 《领导干部带班记录》 行政部 《领导干部带班考核记录》 行政部 《安全费用计划报告（清单）》 安全环保部 《安全费用使用台账（清单）》 财务部 风险管理 《重大危险源档案》 安全环保部 《危险源识别/风险评价表》 安全环保部 《重大危险源监控记录》 安全环保部 《重大隐患档案》 安全环保部 《重大风险源清单》 安全环保部 《安全检查表分析表（SCL）》 各部门车间 《工业危害分析表（JAH）》 各部门车间 《危险作业风险评价表》 各部门车间 《风险评价报告》 安全环保部 《风险信息更新年度评审》 安全环保部 《隐患治理台账》 安全环保部 《隐患整改计划》 安全环保部 《隐患治理记录》《隐患整改通知书》 安全环保部 《风险管理培训教育计划》 安全环保部 *《风险管理培训教育记录》 安全环保部 《变更申请表》、《变更验收表》 各部门车间 管理制度 《安全生产规章制度清单》 安全环保部 《操作规程清单》 安全环保部 《安全生产规章制度发放清单》 安全环保部 《操作规程发放清单》 安全环保部 培训教育 《年度安全培训计划》 人力资源部 《安全培训教育需求记录》 人力资源部 《员工培训档案》 人力资源部 《培训教育记录》 人力资源部 《新职工三级安全教育台帐》 人力资源部 《转岗、复工二、三级安全教育记录》 人力资源部 《特种作业人员台帐》 人力资源部 《外来参观、学习人员安全须知培训记录》 人力资源部 《班组活动计划》 各部门车间 《班组活动记录》 各部门车间 设施与工艺 《关键装置、重点部位档案》 安全环保部 《关键装置、重点部位安全活动记录》 行政部 《设备设施台账》 生产部 *《设备设施清单》 生产部 《特种设备档案》 生产部 《特种设备台账》 生产部 《特种设备检查记录》 生产部 《安全设施台账》 生产部 《安全设施检查记录》 生产部 《监视和测量设备台账》 生产部仪电 《监视和测量设备检查记录》 生产部仪电 《检维修计划》 生产部 《检维修交付记录》 生产部 《拆除计划或方案》 生产部 《拆除交付记录》 生产部 作业安全 各类作业证审批台帐 安全环保部 《危险作业许可票据》、《危险作业风险评价》 各部门车间 《安全警示标识台帐》 生产部内保 《安全标志一览表（清单）》 生产部内保 《承包商档案》 生产部内保 《供应商档案》 物质控制部 职业健康 《职业卫生档案和人员健康监护档案》 安全环保部 《职业危害因素监测报告》 安全环保部 《职业健康体检报告》 安全环保部 《职业卫生防护设施台帐》 安全环保部 《个体防护用品发放台帐》 安全环保部 《防护用品发放清单》 安全环保部 《年度职业卫生防治计划》 安全环保部 危险化学品管理 《危险化学品清单、危险化学品档案》 安全环保部 *“一书一签”培训记录 安全环保部 《化学品清单、化学品档案》 物控、品保、技术 《采购化学品名录（附“一书一签”）》 物质控制部 危险化学品出入库记录 物质控制部 事故与应急 《防护急救器具台帐》 生产部 *《应急救援器材检查记录》 各部门车间 《灭火器材台帐》 生产部内保 *《消防检查记录》或《消防器材检查记录》 各部门车间 《事故台帐》 安全环保部 《应急救援预案》 安全环保部 应急预案、重大危险源、关键装置、重点部位演练 生产、安全环保部 检查与自评 《安全检查台帐》 安全环保部 《安全检查记录表》 各部门车间 《安全检查计划》 安全环保部 《事故隐患整改通知书》 安全环保部 《自评计划》 安全环保部 《自评报告》 安全环保部 其他 《建筑物台账》 安全环保部 《发放记录》 行政部 说明：带*可不单独设置表格记录清单 序号 要素 记录名称 编号 1 法律、法规和标准 《法律法规清单》 AQ-JU-