(差旅费报销）出差管理规定.docVIP

出差管理规定 1 目的 为加强费用管理，控制费用支出，规范公司差旅费报销标准，制定本办法。2 适用范围 适用于。 3 职责 4 申请及签核流程 4.1 凡因业务需要出差时，由各部门主管安排，出差者提出申请，同时填写《出差申请单》，并预先确定所乘交通工具。 4.1.1 《出差申请及工作计划》主要填写出差日程、接洽单位（人员）及出差工作内容等。出发阶段的订票或总助级（含）以上的车票可由行政部购买（机票提前一天、火车票提前二天通知），出差人自行支付票款。 4.1.2 出差申请时，如需预支，其预支金额应根据预计差旅费报销标准的80%填写。 4.1.3 出差申请办理流程 出差人申请→班组长→部门经理审核→分管副总批准→财务预支→部门考勤管理 * 出差1日以内（含）由分管主管批准，1日以上由分管副总批准即可。 5 报销标准 5.1 出差交通、补贴及住宿标准出差（能当天返回的）的差旅费报销标准： 凡乘坐辆出差不报销交通费，乘坐公共汽车、中巴车的费用实报实销特殊情况下要乘坐出租汽车的所在部门在出租车票上签字后方能报销。 1日内出差按10元/餐报销，1日以上出差期间生活补贴统一安排，不报销。 远郊及市外、沿海特区出差的报销标准： 交通工具标准： 注：凡乘坐飞机的，总经理批准。 住宿标准及补助： 单位：元说明：北京、上海、天津、、在报销标准以内的费用，按发票报销。超过标准的，按标准限额报销；不足标准的，节约额的50%给予补贴。节约额的50%补贴给。会议、培训、学习、临时外派人员交通费及补贴标准 1 会议、培训和学习在1天以内的差旅费报销按条款标准执行。所缴培训、学习等费用中含有费、住宿费的，不再报销补贴和住宿费。 连续工作或学习1天以上3个月以内的。 经批准到外参加培训、学习的员工，的的。所缴培训、学习等费用中含有伙食费、住宿费的，不再报销补贴和住宿费。 所在地市内交通费按的报销标准执行。 其它 6.1 出差人员如发生招待用餐，。 出差人员应选择经济合理的线路，出行前应明确任务、逗留时间及地点，并尽可能购买往返票不得擅自变更。特殊情况行程路线改变的，签字认可后方能报销。 出差人员超出标准的所有费用不予报销。