百胜系统操作流程及权限分配.doc

BS3000+系统操作流程及权限分配 说 明： 本作业流程是结合百胜公司按BS3000+系统流程控制建议，与相关部门沟通讨论，并与公司实际业务流程整合优化后，重新制定的百胜软件系统作业指导，请各部门严格执行。 一、进货管理 商品进货流程 进货入库 退货出库 生产部/供应商 市场部 仓库 财务部 说明 1.仓管员接收生产部货品及执行进货通知单录入系统；2.入库单验收; 采购进货通知单： 生产部：新增、修改、删除、保存、验收、记帐 仓管员：执行 采购进货入库单： 仓管员权限： 修改、删除、保存 仓库主管权限： 验收、打印 财务权限：记帐 其他人员查看 1.退货出库明细录入退货出库单; 2.出库单确认验收及货品交接； 采购退货通知单： 生产部：新增、修改、删除、保存、验收、记帐 仓管员：执行 采购退货出库单： 仓管员权限： 新增、修改、删除、保存 仓库主管权限： 验收、打印 财务权限：记帐 其他人员查看 二.调拔管理 办事处调拔流程 办事处发货 办事处退货 办事处 市场-外办客服 仓库 财务部 说明 1.将外办发货需求录入发货通知单 2.仓库根据通知单执行出货,扫描出库单（仓管员）; 3.出库单确认验收(仓库主管); 4.办事处接收货品交入库; 外办权限： 调拨发货通知单：新增、修改、保存 调拨发货单：入库、打印 外直营督导：审核 仓管员权限：执行发货通知单，生成渠道调拨发货单，修改、保存 仓库主管：出库、打印 财务：记帐 其他人员查看 1.各办事处将退货明细录入退货通知单 2.仓库接收货品执行实数入库（仓管员）; 3.单据确认验收(仓库主管); 外办权限： 渠道退货通知单：新增、修改、保存 退货入库单：打印 外直营督导：审核 仓管员权限：执行退货通知单，生成调拨退货入库单，修改、保存 仓库主管：入库、出库、打印 财务：记帐 其他人员查看 三.配货管理 客户/商店配货流程 市场-加盟客服 客服/自营督导 仓库 财务部 说明 1.客户订货会/补货订单录入;(客服) 2.根据订单生成通知单或录入新品配货通知;(客服) 3.依客户账款及信用额记账通知单;(经理) 4.执行发货并扫描录入出库单;(仓管员) 5.销货出库单验收;(仓库主管) 6.出库单复核记账;(财务) 加盟客服权限： 配货订单：新增、修改、保存、审核、执行、打印 配货通知单：新增、修改、保存、审核 加盟客服经理权限： 配货通知单：记帐 自营督导： 配货通知单：新增、修改、保存、审核、记帐 仓管员权限：执行配货通知单，生成配货出库单，修改、保存 仓库主管：出库、打印 自营督导、客服、数据员：入库 财务：记帐 其他人员查看 办事处货控员：下辖店铺自主制定配货单 客户/商店退货流程 客服/自营督导 仓库 财务部 说明 1.根据客户退货需求入退货通退知单 2.根据系统退换货控制审批退货通知单 3.退货货品接收并执行退货通知单生成退货单;(仓库) 4. 退货入库单验收;(仓库主管) 8.退货单复核记账;(财务) 加盟客服权限： 商店退货通知单：新增、修改、保存、审核 加盟客服经理权限： 商店退货通知单：记帐 自营督导： 商店退货通知单：新增、修改、保存、审核、记帐 仓管员权限：执行退货通知单，生成商店退货入库单，修改、保存 仓库主管：入库、打印 自营督导、客服、数据员：出库 财务：记帐 其他人员查看 办事处货控员：下辖店铺自主制定配货单 四．商店零售 商店零售业务流程 商店 商店/客服 财务 总经办 1.商店销售单录入;(客服) 2.销货单确认验收； 记账（客服） 零售销货单权限： 自营业务员：新增、修改、保存、删除、验收 财务部：记帐 加盟客服：新增、修改、保存、删除、验收（记帐） 其他人员查看查询 五．调配管理 调配业务流程 市场部-客服 市场部-客服 市场部-客服 财务 说明 1．客服人员将调货明细录入调配单，对应仓库：为中转仓： 客户—商店 商店—客户 客户—客户 商店—商店 2．执行调配单系统自动生成相应的单据； （平行对应） 3．验收相应单据. 渠道内/间调配单权限： 数据员：新增、修改、保存、删除、验收 财务部：执行 其他人员查看查询 只能在总部做单。 六．仓库盘点管理 仓库盘点流程 市场-直营客服 仓库 财务部 说明 1.仓库/商店负责实物盘点及数据录入; 客服负责商店盘点数据录入 3.盘点单确验收;(仓库主管/客服) 4.根据盘点单生产盈亏单;(财务) 4.上报库存盈亏，经确认后验收盈亏单; 5.记账复核; 盘点单权限： 自营部：新增、修改、保存、预盈亏 财务部：修改、保存、验收、预盈亏 财务部权限：