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营销总监绩效考核方案设计 方案名称 营销总监目标责任书 受控状态 编 号 考核方（甲方）：总经理（或总裁） 被考核方（乙方）：营销总监 姓名：××× 姓名：××× 一、目的 甲方现聘任乙方担任公司营销总监一职，根据公司20××年度的经营目标，经双方充分协商，特制定本责任书。 二、责任期限 本责任书的责任期限：20××年1月1日～20××年12月31日。 三、考核时间 本协议书相关内容在执行过程中，若计算有误，可以据实际情况调整。甲方原则上应在下一年度1月10日前对乙方考核完毕，如遇有不可确定因素或事项，本年度考核结果可延后，但乙方不能因此影响工作。 四、工作目标与管理目标 （一）工作目标 1．乙方在责任年度内，主要工作目标设定如下表所示。 营销总监年度工作目标设定表 考核指标 指标解释 目标值 备注 1 销售额 企业现在考核的渠道包括自营店、联营店、销售专柜等 达到 万元人民币 分解情况见《月度销售回款指标一览表》 2 销售回款率 达到 % 3 销售毛利率 达到 % 4 销售经营费用率 经营费用包含营销中心责任体的全部费用 达到 % 其中：店铺费用率 达到 % 5 产品库存率 达到 % 2．年度销售额、销售回款额任务指标按月分解明细如下表所示。 年度销售回款指标月度分解表 销售额目标值： 万元人民币 销售回款率目标值： % 单位：万元 月份 1月份 2月份 3月份 … 12月份 合计 项目 销 售 额 回 款 额 销 售 额 回 款 额 销 售 额 回 款 额 销 售 额 回 款 额 销 售 额 回 款 额 销 售 额 回 款 额 目标值 （二）管理目标 1．为完善公司内部核算体制，积累各部门主要业务的关键控制指标数据，对指标数据进行统计分析，每月向总经理（或总裁）汇报有关指标数据的动态状况，并进行比较分析。 2．建立以“预算计划”为核心的内部控制机制。在每月25日前对下个月的各项费用作出计划，每月5日对上个月的有关营销费用作出总结、分析和修正，为合理科学的进行费用控制提供有效的依据。 3．完善营销中心的薪酬激励和内部绩效考核体系，最大限度的激励员工的工作积极性。 4．加强企业文化建设。通过宣讲、强制执行、领导带头执行等多种形式和方式，逐步使员工养成自觉执行制度的习惯，同时采用简报和组织活动等各种形式，增强员工对企业的归属感，增加企业的凝聚力。 5．加强团队建设，建立以公司的管理目标和管理制度为核心的营销团队，通过企业制度的完善和企业文化的建设，调整员工的工作心态。 6．加强企业形象和品牌形象的建设，实现企业形象、品牌形象的逐步提升。 7．政令畅通，反馈及时。按时、按质、按量地完成总经理（或总裁）交待的任务，完成情况或因客观原因而不可完成的原因应及时向上级反馈。 五、薪酬标准 （一）乙方薪酬的基本构成 乙方薪酬由基本月薪、效益工资、管理责任工资、半年度奖四部分组成，具体构成如下表所示。 乙方薪酬构成表 薪酬构成 标 准 发放方式 说 明 基本月薪 每月 元 为保证乙方基本生活，每月固定发放 基本月薪与月度考勤情况挂钩，不参与绩效考核 效益工资 元/月 甲方依乙方当月工作考核结果而发放 管理责任工资为浮动值 管理责任工资 元/月 甲方依乙方当月工作考核结果而发放 效益工资为浮动值 半年度奖金 元/半年 根据半年度各项工作考核结果发放 （二）月度工资组成 月度工资=基本工资（基本月薪×60%）+效益工资（基本月薪×30%）+管理责任工资（基本月薪×10%）。 六、薪资、奖金发放考核 （一）考核客体 乙方的效益工资、管理责任工资、半年度资金。 （二）效益工资考核 具体考核办法如下表所示。 效益工资考核计算表 考核指标 权重 对应薪资 考核说明 销售额 40 标准效益工资×40% ＜ %时，该项薪资为0 销售回款率 30 标准效益工资×30% ，即每下降1个百分点扣100元 ＜ %时，该项薪资为0 店铺费用率 30 标准效益工资×30% 1．达到目标值时，全额发放对应薪资 2．低于目标值时，每降低1个百分点加100元，即 3．＞ %时，该项薪资为0 （三）管理责任工资考核 根据乙方的管理目标，管理责任考核项目及评分方法如下表所示。 管理责任考核表 管理责任考核项目 考核评分方法 标准分 考核得分 1．内部核算体制建立 汇报不及时或有误1次扣1分 5 2．内部控控制机制建立 不按时提交或严重不合理1次扣1分