内部审计纠正预防报告.pdf

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2017-12-23 发布于浙江
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内部审计纠正预防报告

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2012.4.319.1599, please register! 深圳市奥得美电子有限公司纠正预防措施处理报告提出部门提出时间提出人责任部门责任主管报告编号问题口来料检验口制程检验口最终成品检验口客户投诉类别口内部审核口QA/客验货口第三方审核口管理评审问题描述不符合ISO9001：2000第条文/程序号：不符合类型：口体系口实施口效果不符合程度：口严重口轻微改进完成日期：提出人/日期：原因分析责任人/日期纠正措施实际改善完成时间：责任单位主管：预防措施实际预防完成时间：责任单位主管：跟踪过程及结果的有效性跟踪时间：跟踪人签名：结案描述及评价口完全改善口部分改善确认人：表格编号：EXCEL-QR-管理-12（A0） Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2012.4.319.1599, please register! 纠正预防措施处理报告提出部门内审小组提出时间 2005/8/2提出人黄昌学责任部门生产部责任主管庄干平报告编号 CQ01 问题来料检验制程检验最终成品检验客户投诉类别内部审核客验货QA/ 第三方审核其它问题描述原因分析：注塑机（5 号）工位没有作业指导书因生产管理人员工作失误造成。提出人：责任主管：纠正措施（改善方案）新订作业指导书，立即挂出。改善完成时间：责任单位主管：预防措施 1、对员工进行培训，确保在生产过程均有作业指引书，没有时不生产。 2、查其它的生产岗位，杜绝发生此现象。预防完成时间：责任单位主管：