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作业活动风险分级控制清单 单位：--------车间 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级别 管控级别 主要 后果 管控措施 管控层级 责任单位 日常检查 专业性检查 综合性检查 季节性检查 节假日检查 其他 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 操作人员岗位巡回检查 管理人员巡回检查 交接班检查 生产工艺 设备 电器仪表 安全消防 公用工程 建筑结构 储运 公司级 车间级 春季 夏季 秋季 冬季 春节 五一 国庆 两小时一次（“两重点一重大”的生产、储存装置每小时一次）岗位级 每天一次车间级 交接班时岗位级 每季度公司级 每季度公司级 每季度公司级 每季度公司级 每季度公司级 每季度公司级 每季度公司级 每月检查一次 每周检查一次 公司级每季度一次 公司级每季度一次 公司级每季度一次 公司级每季度一次 公司级假日前 公司级假日前 公司级假日前 1 1 1 作业活动 作业活动 作业活动 动火作业 动火作业 动火作业 1 作业前的准备 检修的设备、管线清洗置换不合格或带压 4 蓝 造成各类事故 安全仪表系统配置齐全有效 严格执行作业管理制度，作业部位气体分析合格 着重培训采样设点、分析合格判定标准、时间间隔等要求 根据工种要求配备并正确佩戴劳保用品 现场配备应急设施并处完好状态制定应急预案 公司级 齐成石化 检修的设备、管线不与外界隔绝 4 蓝 出现事故不能及时处理 严格执行作业管理制度，做好盲板添加等措施的检查 着重进行盲板抽堵作业管理制度 根据工种要求配备并正确佩戴劳保用品 现场配备应急设施并处完好状态制定应急预案 公司级 齐成石化 动火作业周围地沟、地井没封堵、易燃杂物没清理 2 橙 人员伤害 严格执行作业管理制度，对封堵，清理状况进行检查 加强落实提高员工安全意识的培训 根据工种要求配备并正确佩戴劳保用品 现场配备应急设施并处完好状态制定应急预案 公司级 齐成石化 监护人不到位 4 蓝 触电 提高监护人安全意识和技能并做好监督检查 落实监护人安全意识，作业地点危险性的培训 根据工种要求配备并正确佩戴劳保用品 现场配备应急设施并处完好状态制定应急预案 公司级 齐成石化 消防设施不到位 4 蓝 着火、爆炸 消防设施配置齐全有效 现场检查消防设施的有效性 加强消防设施熟练运用的培训 根据工种要求配备并正确佩戴劳保用品 现场配备应急设施并处完好状态制定应急预案 公司级 齐成石化 2 作业过程 作业票证手续不全 4 蓝 着火 严格按照特种作业管理制度，完成作业票据的审批 加强特种作业管理制度的培训，对作业及监护人员进行风险交底 根据工种要求配备并正确佩戴劳保用品 现场配备应急设施并处完好状态制定应急预案 公司级 齐成石化 焊接把线、焊把子漏电 2 橙 着火、爆炸 加强现场检查，保证作业设备的安全 加强对动火作业管理制度的培训 根据工种要求配备并正确佩戴劳保用品 现场配备应急设施并处完好状态制定应急预案 公司级 齐成石化 不正确接电焊机或不按规定接地线 2 橙 人员伤害 进行现场监督检查确保设备规范接地 加强对动火作业管理制度的培训 根据工种要求配备并正确佩戴劳保用品 现场配备应急设施并处完好状态制定应急预案 公司级 齐成石化 焊接时焊烟大、超标 4 蓝 人员伤害 提高个人防护意识 加强对动火作管理制度的培训，正确佩戴劳保用品的培训 根据工种要求配备并正确佩戴劳保用品 现场配备应急设施并处完好状态制定应急预案 公司级 齐成石化 焊渣飞溅 5 蓝 人员伤害 监护人员做好现场监护，采取有效防止焊渣飞溅措施 加强对动火作业管理制度的培训 根据工种要求配备并正确佩戴劳保用品 现场配备应急设施并处完好状态制定应急预案 公司级 齐成石化 焊光强烈 4 蓝 出现事故不能及时处理 提高个人防护意识 加强对动火作业管理制度的培训 根据工种要求配备并正确佩戴劳保用品 现场配备应急设施并处完好状态制定应急预案 公司级 齐成石化 氧