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朱家河煤矿 生产材料管理细则 为进为进一步规范材料计划、审批、领用程序，加强材料成本费用管理及控制工作，降低材料成本，控制费用，深化精细化管理工作，进一步增强各级管理人员对材料成本费用控制的意识，努力提高经济效益，建设高效低耗煤炭企业，特制定生产材料成本管理规定： 第一节 材料计划及指标核算 一、根据《朱家河煤矿2014年成本费用管理和考核办法》规定，对大宗物资投入、科控材料指标、区队材料指标进行科学合理的分解。 二、生产科按照月《生产月度作业计划》分解下达材料消耗指标，作为月度生产材料考核依据。 三、生产服务科根据管理科室提供的月计划供给材料，各区队特殊情况下需计划外其它材料，由区队出具追加材料或加工材料申请单，经主管科室审批后报供应科采购或送机修车间加工。 四、特殊情况下急需材料，经成本管理领导小组同意后由管理科室下达紧急材料采购、加工通知单，由生产服务科及相关单位按通知单要求组织解决。 第二节 材料管理流程 一、材料审批、领用与发放 1. 将材料使用流程管理从粗放型转变为精细管理，是矿目前材料管理的重点，主要是控制好审批、领料（装料）、运输、环节的时间和先后顺序。不能出现审批少、领（装）多、先下后批、运输环节丢失等问题，更好的控制材料使用流程，杜绝使用过程中的浪费现象，进一步降低成本。 2. 每个用料单位严格按生产科要求做好流程管理，控制好每个环节，减少材料投入大于产出的高耗能低产出的现象。 3. 用料单位开出的材料领用料（单）必须经队长签字确认、并加盖本队公章后，方可到相关科室审批，先由科室材料主管核算签字后，再找主管科长签字，方可到供应科及相关单位领料。 4. 科室业务主管严格按照《作业规程》、《技术措施》、《作业计划》独立核算后，对材料的数量、尺寸确认后方可签字，杜绝不负责、不清楚实际、不掌握具体情况的胡乱审批材料的现象发生。 5. 采煤工作面过地质变化带用的炸药、雷管、属于追加材料，综采工作面安装、回撤投入一次性材料属于追加的材料；煤巷掘进队过地质变化带时超出规程规定部分的材料属于追加材料；岩巷掘进队过地质变化带时用的锚杆、网等属于追加材料；其他为标准化投入的材料也属于追加材料。辅助区队所需材料， 用料单位将材料详细消耗预算报生产科，经生产科长、生产矿长批准后方可领用。各队特殊工程、专项工程使用的材料也属于材料追加范围。 6. 供应组必须在接到管理科室审批单后方可发料，未经管理科室批准的不得发料，发料时不能多发或少发。对正常情况下因发料影响生产的对供应组考核处罚。 7. 运输过程中造成材料丢失浪费的由用料单位负责。 8. 材料不合格下井造成的工程质量问题，主要责任是供应组，对不合格材料下料组应拒绝装车并向领导反映。 二、材料移交 1. 支柱等支护材料的移交，由生产科牵头，交接双方现场清点并在现场签字，并办理移交手续。 2. 每项工程完工后，施工单位必须将剩余材料及时整理，继续使用的要按规定码放整齐，不再使用的必须全部升井或转到指定地点。移交时对不再使用的剩余材料不进行移交，由原施工单位负责退库。无特殊情况移交后三天内必须全部处理完毕，否则按100元/天处罚队长。 3. 移交时施工现场缺少的支护小件，从实际使用的材料数量中扣除，并支付接收单位补充时的用工。由接收单位补充和修复。 4. 移交时，移交双方或一方不到现场，材料数量由生产科确认，同时对不到方责任人罚款200元。 5. 移交时，施工现场堆放混乱无法清点数量的材料不予移交，由原施工单位负责，并对责任人处罚200元。 三、材料堆放 1. 各施工区队所有材料原则上必须分类存放在材料库房，如确需在施工地点堆放的必须挂牌管理、放置整齐，符合质量标准化要求。 2. 采掘区队管辖范围内非材料堆放点、各辅助区队管辖范围内，每发现丢弃一件支护材料处罚责任人50-200元，处罚区队队长100元，发现五件以上的罚该单位材料费1000-2000元。 3. 各单位当日升井的支护材料当日交库，每延迟一日罚值班队干100元/次，丢失材料照价赔偿。 4. 水泥入井严禁在潮湿、滴水的地点卸车堆放。要求在堆放点堆放整齐，随用、随搬、随拆袋，严禁乱拆乱倒乱摊在巷道。否则对区队长罚款100元。井下存放造成水泥凝固失效的，除由区队承担材料原价费用外，每袋处罚区队干各50元。 5. 水泥、沙子、砖等在井下按要求堆放好后，水泥用袋子、竹芭等盖好，并在材料堆放地点标明用料单位、数量。 6. 建工材料必须堆放整齐，对建工材料堆放乱的单位给予负责人200元罚款。 四、材料管理台账建立 1. 各单位必须建立材料管理基础台帐，材料回收、复用台帐，没有建立材料管理台帐的单位每次处罚队长和材料员每人100元和50元。 2、各单位井下材料库房要建立材料接收管理台账；记录材料接收数量和使用情况。 3、各单位材料员要如