hse监督检查管理程序.doc

1 目的 对职业健康、安全、环境管理过程绩效进行监视和测量，查找出影响职业健康、安全和环境管理的不利因素，并组织采取有效纠正或预防措施，确保职业健康、安全、环境管理体系的持续改进，制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司及所属各单位对生产、建设过程的职业健康、安全、环保管理监督检查工作。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 质量安全环保处 4.1.1 负责制定公司级HSE检查工作计划； 4.1.2 组建公司级HSE检查组，并组织对检查组成员进行检查技术、标准、要求等培训工作； 4.1.3 根据公司业务需要组织开展不定期HSE检查工作； 4.1.4 负责对被检查单位的不符合项和主要问题的汇总工作； 4.1.5 负责对不符合项、问题项整改工作的监督检查、汇总及组织验证工作； 4.1.6 负责对公司各专业主管部门报的年度检查结果统计、分析数据资料进行汇总，编制公司年度检查工作总结。 4.2 公司机关各专业主管部门 4.2.1 参加公司级定期、不定期HSE检查工作； 4.2.2 根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作； 4.2.3 提出本专业范围内检查发现的不符合项和主要问题； 4.2.4 负责对本专业范围内发现的不符合项和主要问题整改结果的复核验证工作。 4.3 所属各单位 4.3.1 所属各单位安全管理部门 4.3.1.1 负责制定本单位级HSE检查工作计划； 4.3.1.2 组建本单位级HSE检查组，并组织对检查组成员进行检查技术、标准、要求等培训工作； 4.3.1.3 根据业务需要组织开展本单位不定期HSE检查工作； 4.3.1.4 负责对被检查基层站队、部门的不符合项和主要问题的汇总工作； 4.3.1.5 负责对不符合项、问题项整改工作的监督检查、汇总及组织验证工作； 4.3.1.6 负责对本单位各专业主管科室报的年度检查结果统计、分析数据资料进行汇总，编制本单位年度检查工作总结。 4.4 所属各单位各专业主管部门 4.4.1 参加本单位级定期、不定期HSE检查工作； 4.4.2 根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作； 4.4.3 提出本专业范围内检查发现的不符合项和主要问题； 4.4.4 负责对本专业范围内发现的不符合项和主要问题整改结果的审查工作。 4.5 各基层站队 4.5.1 组织开展本单位的日常HSE检查工作；对检查发现的不符合项、主要问题的组织整改工作； 4.5.2 根据上级要求开展各种定期、不定期及专业性HSE检查工作； 4.5.3 对上级检查发现、下达的不符合项、主要问题组织进行整改工作，并及时向上级反馈整改结果。 5 管理内容 5.1 HSE监督检查的主要内容 5.1.1 QHSE方针、目标、指标管理方案实施情况。 5.1.2 体系文件和标准规范等执行情况的监控。 5.1.3 对环境因素、职业健康危害因素、安全危害因素的辨识、评价、控制及隐患消项等情况进行的跟踪、验证。 5.1.4 职工健康体检、有毒有害作业场所检测情况，污染物排放情况。 5.1.5 《油气管道安全生产检查规范》要求的检查内容。 5.1.6 公司当年部署的安全生产工作内容等。 5.2 HSE监督检查形式 　　公司HSE 监督检查形式分为：定期检查、不定期检查、专业性检查和日常检查。 5.2.1 定期检查 5.2.1.1 公司级检查 　　a) 公司级检查每年组织两次，上半年检查一般安排在7月份，下半年检查一般安排在11月份。每次检查之前由质量安全环保处制定检查工作计划，报公司主管领导批准。工作计划应确保检查抽样的科学性，使各单位、各基层站队受检频律、范围均衡，无检查死角。制定计划时要考虑对重要环境因素、中高度风险、重大危险源、重大隐患的辨识、消项等控制情况进行的跟踪、验证； 　　b) 质量安全环保处负责组建检查组，并组织对检查组成员进行检查技术、标准、要求等培训，确保检查组成员能力满足检查要求。各专业部门组织参加本专业检查的人员针对检查内容、受检查单位日常专业管理可能存在的问题等进行沟通； 　　c) 检查组根据5.1条规定的内容提前编制检查表，确保检查表在实施前被检查组所有成员获取并充分掌握其要求； 　　d) 检查组根据成员情况确定检查前培训的必要性和培训组织方式，检查前培训内容包括但不限于：《油气管道安全生产检查规范》的内容、公司所属各单位“三基”工作考核标准（质量安全环保管理）、《安全观察与沟通管理规定》的相关内容以及体系内审的技巧和要求。 5.2.1.2 所属各单位检查 　　a) 各单位安全主管部门负责每季度组织一次全面检查； 　　b) 各单位安全主管部门负责依据公司的检查内容，进一步细化组织编制检查表，组建检查组并根据需要在每次检查前组织对检查组人员进行检查技术、标准、要求等培训