昔阳示范中学内部控制报告.docxVIP

2016年度行政事业单位内部控制报告单 位 名 称 昔阳示范初级中学校 单 位 负 责 人： 赵建新 (签章) 牵头部门负责人: 张建华 (签章) 填 表 人: 李星慧 (签章) 电 话 号 码: 0354-4189792单 位 地 址: 昔阳县乐平镇寺坡底1号 邮 政 编 码: 045300报 送 日 期： 2017年 3月 25日单位性质行政单位□ 事业单位√ 其他单位□_______________________组织机构代码12140824407801045A内设机构数量0单位编制人数130上年度支出总26年末实有人数119一般公共预算财政拨款（补助）开支人数119经费自理人数8单位名称昔阳县皋落初级中学校单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况主持制定工作方案√ 明确工作分工√ 配备工作人员√ 健全工作机制√ 充分利用信息化手段√其他□（请描述）召开内控工作专项会议，主持制定学校内控制度是否成立单位内部控制领导机构是√ 否□单位内部控制领导机构构成人数7单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人是√ 否□班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职是√ 否□如是，请详列姓名及职务：赵建新—校长，葛永忠—书记，张瑞军---副校长，张建华—副校长，张滨红—副校长，郭红芳—教导主任，任建军—政教主任，郭瑞青—办公室主任，王保明