原创力文档QHSE管理体系管理内审检查表..―
新疆发展宏业能源科技有限公司
QHSE管理体系管理内审检查表
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL75-2015
检查依据 检查内容 检查方法 检查记录 检查结果 文件控制
本部门、单位收到公司下发的QHSE管理体系文件是如何控制的？
询问：
对收文控制情况。（查阅：收文登记表）、（文件归档登记表） 询问：
对文件发放控制情况。查阅：文件发放登记表） 询问：
对文件的更改申请控制情况。（查阅：文件更改审批单） 询问：
对文件的更改控制情况。（查阅：文件更改通知单、修改页） 询问：
对文件的有效性、适宜性、充分性核查控制情况。（查阅：文件核查登记表） 询问：
对受控文件的控制情况。
（查阅：受控文件清单）抽查3-5份受控文件保存情况。 询问：
对外来文件的控制情况。（查阅：外来文件收发登记表） 询问：
对文件借阅的控制情况。（查阅：文件借阅登记表）
询问：
对文件作废的控制情况。（查阅：文件作废审批单）、（文件换版/作废通知单）、（作废文件回收登记表） 询问：
对文件换版的控制情况。（查阅：（文件作废审批单）、（文件换版/作废通知单） 询问：
对作废文
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