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法院财务自查报告
法院财务自查报告
?根据XX?XX?文件精神,为切实严肃财经纪律,维护财经秩序,XX?XX?高度重视,认真组织学习文件精神,并按照文件要求对三公经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改,现将具体情况汇报如下:
一、三公经费自查情况
公款出国费
XX?XX?没有出国事项发生,此项费用不存在。
公务用车经费
X?XX?X对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单,经XXX?X审批后,由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油,通过以上制度,有效的控制了车辆油耗,降低了运行成本,并且定期对公务用车经费进行公示,接受监督。
节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为,不存在公车私用行为。XXX?X现有车辆XXX?X辆,其中:
执法执勤用车XXX?X辆,一般公务用车XXX?X辆。 2?01?X年XX?XX?月至XX?XX?月公务用车费为XXX?X万元。
公务接待费用
XX?XX?的公务接待采取事前审批制度,凡公务来客由牵头部门主要负责人,对照《XXX?X管理制度》规定,符合招待条件的在报告分管XXX?X后填写招待申请单,说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单,经XXX?X批准后,交办公室联系定点饭店,确定标准,安排就餐。
自中央八项规定和党的群众路线活动开展以来,按照上述管理办法,严格控制公务接待费用支出。 ?20?1X?年公务接待费为XXX?X万元, ?20?1X?年公务接待费为XXX?X万元,比上年同期下降了XX?XX?%, ?20?1X?年XXX?X月至XXX?X月公务接待费为XX?XX?万元。
XX?XX?将公务接待费纳入预算管理,经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。
会议费
在会议费管理上,XX?XX?严格执行财政单列、部门申请、审核支付的管理办法,严格会议费管理规定。 ?20?1X?年XXX?X月至XXX?X月,XXX?X没有会议费用支出,不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。
二、财经纪律、财经秩序自查情况
加强综合管理,健全财务管理岗位职责设置
X?XX?X严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位责职,使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作,配备财务人员,财会
人员具有一定的业务工作能力,工作中真正做到报表的及时性,数据的真实性,资料的完整性,财务的规范性,从而进一步提高工作质量。
完善财务管理制度,规范财务管理行为
X?XX?X以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序,从而进一步完善了财务管理制度,规范了财务管理行为。
夯实会计基础工作,理顺业务流程
对XX?XX?发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证,并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范,使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时,未发现白条入账的情况。
XX?XX?严格按照相关规定管理会计档案,落实专人保管,会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。
在现金管理方面,一直采取由XXX?X垫支,再填单报账的方式,保障日常的运行,经自查,未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。
严格执行收支两条线的规定,对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户,未发生隐瞒、截留、坐支的情况。
在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制
度,按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结,并根据各项资金的性质,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全。 ?20?1X?年XXX?X已经实现会计电算化工作。
三、资产管理自查情况
加强对国有资产的管理,要求单位财务人员及时登记资产账务,建立资产明细卡片,注明购入时间,使用时间和价值等,并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理,对于报废资产,首先进行登记,并报财政局进行审核,根据批复进行账务核销,同时由财务人员每年对使用的资产进行核对。
经查,XXX?X所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政。
四、存在的问题及整改措施
XX?XX?财务人员为兼职人员,并未经系统专业的财务培训,不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训,特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训,并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。
进一步加强公务接待费管理,研究制定《公务接待管理制度》,严格控制公务接待标准,审判报账程序。
进一步加强执法执勤用车管理,研究制定《执法执勤用车管理办法》,执法执勤用车定点维修、定点
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