重大人为质量问题的处理办法.docVIP

重大质量问题的处理办法 1、目的和范围 为了增强员工的质量意识，强化员工在产品形成全过程中的质量自觉行为，最大限度地杜绝人为因素造成重大质量问题的出现，进一步减少人为质量缺陷的发生，全面提高产品质量，特制定本办法。 本办法适用于对公司产品形成全过程中因人为因素导致重大质量问题的处理，涵盖生产制造所有过程和市场中发生的所有重大质量问题密切相关的公司内部人员。 2、规范性引用文件 长丰集团文件：《重大质量问题问责管理办法》QG/CFA-ZL01-2014 3 、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 重大质量问题定义： 3.1.1 产品存在不符合保障人体健康、人身财产安全的国家标准、行业标准等缺陷的； 3.1.2 导致步行回家及不可制造的（在短时间内维修仍无法正常行驶的）； 3.1.3 产品在制造过程中及售后出现批量的事故（单一品种：批量≥10件）； 3.1.4 触发三包、召回条例的； 3.1.5 由于非客户主观判断的质量事故造成客户退换车的； 3.1.6 其他质量问题造成公司重大负面影响或经济损失达10万元以上的。 (注：质量损失包括零部件、材料损失及直接工时损失) 4、重大质量问题分类 4．1产品设计重大质量问题 4．1．1相关性能不满足法律、法规和国家标准要求 4．1．2因设计缺陷出现批量性质量问题 4．1．3产品试制量产前另行考核 4．2工艺工装设计重大质量问题 4．2．1工艺文件设计明显不合理，更不能指导生产并造成批量性返工或损失 4．2．2违反工装设计原则，造成批量性质量问题或人身安全事故 4．2．3工艺验证、工装试制阶段另行考核 4.3产品一致性问题 公告上报备案参数与车型实际不符、3C上报备案参数与公告备案参数不符、车辆关键零部件与备案要求不符或合格证、一致性证书上参数与车辆的相关项目规定存在不一致现象而触犯法规，造成经济损失或其它负面影响（非本公司人为因素除外） 4．4外协零部件重大质量问题 4．4．1由零部件本身性能造成重大质量问题的原因，而我公司又无检测手段能检测发现的，由该零部件的供应商对所发生的重大质量问题负全部责任（如有异议将有双方认可委外鉴定确认），具体按双方签订的《质量保证协议》、《技术协议》中相关条款进行处理。公司另将追究相关部门及相关人员的管理责任，处理方式见附录A规定。 4．4．2零部件入厂检验后出现批量性质量问题（如在外观、安装尺寸、电器件电信号等方面在厂内可以检验的质量问题）。 4．5装调重大质量问题 4．5．1车辆紧固件的错装、漏装、错检、漏检；制动液、防冻液、润滑油等辅助材料的错加、漏加、少加；制动、转向、行驶等安全装调项违规调整；生产设备的操作不当。 4．5．2生产过程未按产品和工艺要求装调出现批量性质量问题。 4.6 售后重大质量问题 在市场中虽然没有导致重大经济损失，但造成重大市场影响、顾客投诉的质量问题情况。 4．7 其它违返公司相关管理规定而引发的重大质量问题 5、职责 5.1总经理 负责对员工的奖励或处罚决定进行批准。 5.2质量部 5.2.1对公司内部发生的重大质量问题，由质量部负责组织相关部门共同对问题发生的原因进行鉴定和评审，并确定问题责任人和责任部门，责任界定及承担责任比重的判定由参与部门共同认定。 5.2.3对市场发生的重大质量问题由长丰汽车售后服务部对问题发生的原因作出鉴定，如有必要，质量部配合组织相关部门参与。 5.2.2 负责协助财务部核算经济损失。 5.3综合办公室 5.3.1综合办公室负责根据重大质量问题确认的事实及相关责任人，拟定质量处罚通报，报公司领导批准后实施处罚。 5.3.2 员工对奖惩决定有异议时，负责重新组织进行调查与核实。 5.4财务部 5.4.1负责重大质量问题造成的经济损失核算。 6．工作程序 6．1厂内发生的重大质量问题 6.1.1质量部负责召集相关部门共同参与，对发生的问题进行分类，查明问题发生的原因。 6.1.2综合办公室和质量部组织相关部门调查分析，对质量问题的责任界定及承担责任比重进行判定，出具调查分析报告上报公司分管领导，情节严重的应上报公司总经理 6.1.3 综合办公室负责根据重大质量问题确认的事实及相关责任人，拟定质量处罚通报，报公司领导批准后实施处罚。 6．2售后市场发生的重大质量问题 6.2.1长丰汽车售后服务部应到事发现场调查取证（必要时质量部配合负责召集相关部门）对问题进行分类，查明问题发生的原因，并将确认、评审报告反馈到滁州基地公司分管领导及质量部。 6.2.2综合办公室和质量部组织相关部门调查分析，对质量问题的责任界定及承担责任比重进行判定，出具调查分析报告上报公司领导。 6.2.3综合办公室负责根据重大质量问题确认的事实及相关责任人，拟定质量处罚通报，报公司领导批准后实施处罚。 7、责任人处