生产与服务控制程序.docVIP

Q/GY-P1702-2015 生产与服务控制程序 版本/修改状态：E/O 受控状态： 分发号： 2014年12月30日发布 2015年01月1日实施 1 目的 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，以确保产品质量满足顾客的需求和期望以及保质保量完成订单务。 2 范围 本程序适用于公司产品生产过程的提供和实现。 3 职责 3.1生产部归口负责生产过程的控制。 3.2工程部负责提供生产所需的技术文件。 3.3品管部负责产品及生产过程的监视和测量。 3.4销售部根据客户订单要求及对市场预测需求下发“月销售计划”或“订货单”； 3.5供应部负责采购计划编制，采购办采购生产所需各种物资； 4 程序 4.1服务提供 4.1.1销售部根据市场订货情况将订单导入K3系统并备注相关客户需求给生产部调度，由生产部调度以《生产派工单》进行派工生产，并在其上附加客户需求。 4.1.2工程部编制并提供产品生产所需的图样、工艺文件及产品检测所需的检验文件，并确保生产设备、工艺装备满足生产要求。 4.1.3品管部根据过程及产品监测需要，配置合格的监测设备，并实施监测。 4.2生产过程确认 4.2.1当材料、工艺、设备、人员、环境等因素变化可能影响过程能力时车间以《工作联系单》的形式上报部门主管，经总经理批准后分发工程部、生产部，车间原件存档。由工程部按批准意见对过程能力进行再确认。 4.2.2生产过程分为关键过程和一般过程。 关键过程： a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b)产品重要质量特性形成的工序； c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技能要求高或问题发生较多的工序。 一般过程：指生产中未明确的其他过程为一般过程。 4.2.3本公司冲塑、（门灯开关的耐压测试）为特殊工序，并对这些过程的能力进行确认；建立保养计划和保养记录。 4.2.4冲压、注塑过程作业需经工艺验证合格，且巡检员首检合格封样后才能批量生产。 4.3设备能力的确认 生产部按工艺及产品要求，组织对关键工序的设备（冲床、注塑机等）的功能、性能、精度、监测装置等要素进行综合能力鉴定，编制《设备鉴定卡》。 4.4人员能力的确认 过程作业人员上岗前应由办公室按《人力资源控制程序》规定进行培训考核，建立《培训履历表》进行能力确认。 4.5工艺验证 工程部对所编制的注塑工艺文件中规定的过程参数应进行工艺验证，确认其适用并满足要求，编制《工艺验证记录》。 4.6过程质量控制 4.6.1、当生产和服务的过程不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付才体现时，应该对任何过程实施确认，必要时还需对设备能力、作业人员的技能；作业方法、检验标准以及过程的评审等进行确认； 4.6.2、对设备操作有特殊要求（安全操作程序）的生产和检测设备，设备组提供相关作业指导文件，设备使用人员应严格按照操作规程使用和维护设备及工装。 4.6.3生产人员或检验人员应按技术文件要求对产品进行检测，执行《产品的监视和测量控制程序》规定。 4.6.4生产、检测、贮存环境应满足有关要求，对有温湿度特殊要求的场所应进行监控，按时间点填写《温湿度记录表》。 4.6.5对关键工序设备运行状态及过程参数应予以监控，作业人员分别填写设备《注塑工艺点检记录》、《塑料再生控制记录表》《烘箱温度、时间控制记录表》。对《注塑工艺点检记录》中主管确认栏，由工序主管负责签字确认。 4.6.6检验用低电阻测试仪试用前需预热，所以作业人员必须进行点检，并填写《计量器具日常点检记录卡》。 4.6.7总经办每周组织工程部、品管部、办公室等部门人员对各车间、设备、工装、工艺执行、产品贮存和防护、环境卫生、产品质量、文件、记录等情况进行6S检查并进行评分。 4.7产品防护 4.7.1供应部、生产部、仓库部等负责按《仓储作业管理规范》对进货到成品交付等各阶段的产品在搬运、贮存、包装、运输过程中实施产品防护。 4.7.2搬运：产品搬运过程中应使用规定的工具，防止产品因冲撞、震动等造成产品损坏。 4.7.3贮存和库存 4.7.3.1、建立产品贮存的温湿度要求，保持安全可靠、通风良好、清洁卫生，防潮、防腐、防尘及消防设施齐全，防止产品变质或丢失。 4.7.3.2产品出入库应办理出入库手续，准确填写帐本和出、入库单和K3系统等记录，贮存产品应做好标识，做到帐、卡、物一致，执行先进先出原则，具体执行《仓储作业管理规范》规定。