仓储不合格品管理规定.docVIP

文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注 1 A0 20081219001 2008-12-19 首次发行 周时春 团队 周惠胜 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： ( ) 总经理 [ ] ( ) 品质部 [ ] ( ) 工程部 [ ] ( ) 物流部（PMC） [ ] ( ) 生产部 [ ] ( ) PIE部 [ ] ( ) 财务部 [ ] ( ) 营销中心 [ ] ( ) 管理部（人事） [ ] ( ) 管理部（行政） [ ] ( ) 文控中心 [ ] ( ) 仪表盘项目部 [ ] ( ) 采购部 [ ] (√) 物流部（仓库） [1 ] ( ) 其他： [ ] 拟制 周时春 日期 2008-12-19 审核 团队 日期 2008-12-19 批准 周惠胜 日期 2008-12-19 1 目的 为避免不合格品在仓库存储过程中被混淆误用，造成不必要的品质问题，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于存放于仓库的所有不合格品的管理。 3 定义 无 4 职责 4.1 品质部：负责不合格品的品质判定； 4.2 生产部：负责将不合格品退回仓库； 4.3 仓库 : 负责不良品的接收、隔离、保管及处理； 4.4 采购部: 负责通知及跟催供应商取走退货; 5 工作内容 5.1 外部来料不合格 5.1.1 外部来料检验不合格 A. 仓管员收到IQC判定为“退货”的《进料验收单》； B. 凭《进料验收单》到相应的不合格区确认不合格物料的品名、规格、数量； C. 仓管员开出《退货单》,将《退货单》交采购签字确认，并将采购联给采购。再把《退货单》内容登记进《退供应商物料一览表》； D． 将《退货单》同待退物料放在一起，跟踪采购退货，并在供应商来取货时，把物料安排退货。 E. 供应商凭采购传真过去的《退货单》复印件取退货，仓管员同供应商做好物料交接。 F. 核对无误后，供应商在《退货单》上签名确认，并将供应商联与物料一起带走，红联到月底统一交财务部，蓝联由仓库保管。 5.1.2 生产部挑选出的外部来料不合格 A. 生产部门开具《退料交接单》，经IPQC及IQC确认后，同物料一起退到仓库； B. 仓库依据《退料交接单》核对物料是否与单据相符，并开具《退货单》交采购签字确认； C. 采购确认后按5.1.1中的C- F条款执行. 5.1.3 外发加工来料不合格物料 外发加工挑选出来的不合格物料按正常供应商退货流程操作,退加工商加工处理。 5.2 制程不合格 5.2.1 制程不合格物料 A. 仓管员接收生产部退回的制程不良物料及《退料交接单》； B. 核对相关人员签名及物料品名、规格及数量，无误后签名确认，将不良品放到报废区，并交仓库文员进行系统记账； C. 不合格物料达到一定数量时，仓管开具《物品报废申请单》，依据《仓库管理规定》每月处理一次。 5.3 复检不合格 5.3.1 复检不合格物料 A. 仓库收到IQC判定为不合格的《复检通知单》及不合格物料； B. 由仓管员先确认物料的品名、规格、数量，由仓管员将物料转入不良品区； C. 属供应商问题的不合格物料按5.1.1中的第C～F点处理； D. 其它原因不合格物料,由统计文员在每个月月底,将不良品明细提供给PMC。 5.3.2 复检不合格半成品及成品 A. 仓管员收到QA判定为不合格的《复检通知单