危险化学品从业单位安全生产标准化三级评审通用标准(报.docVIP

PAGE 7 附件1 危险化学品从业单位安全生产标准化三级评审通用标准（报审稿） A级要素 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 1 法律、法规和标准 （100） 1.1法律、法规和标准的识别和获取 （50） 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 1.《安全生产法》第四条； 2. 《危险化学品安全管理条例》第十五条 原国家安全监管局令第10号第五条； 3.安监总管三[2010] 186号文件第2条第2条。 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式、时机； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规； 4.形成法律法规清单和库； 5.定期更新法律法规清单和库。 查文件和记录： 1.识别和获取适用的安全生产法律法规管理制度； 2.适用的法律法规清单和库； 3.定期更新记录。 1.未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）； 2.识别和获取的法律法规，一项不符合扣1分； 3.未形成清单或库，扣5分； 4.未定期更新，扣2分。 法规培训内容转至培训要素 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规及时传达给相关方。 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。 未及时将有关的法律法规向相关方进行传达，一项不符合扣1分。 1.安监总管三[2010] 186号文件第2条第2条； 2. AQ/T 9006—2010 第5.4.1条。 1.执行和落实法律法规的有关规定和标准的有关要求； 2. 将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容。 查文件： 适用的法律法规清单、规章制度和安全操作规程清单。 询问： 有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的遵守情况。 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分； 2.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分； 3.现场发现有未执行和落实法律法规和标准的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分。 新增 1.2法律、法规和标准符合性评价 （50） 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 1. 《安全生产法》中华人民共和国主席令第70号第四条、第四十九条； 2.国发[2004]2号文件第十条； 3.安监总管三[2009] 124号文件第5条。 1.每年至少1次对适用的安全生产法律法规的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 1.未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）；未编制符合性评价报告，扣5分； 2.未对所有适用的法律法规进行评价，一项扣2分； 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 2 责任和职责 （100） 2.1 方针目标 （20） 1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。 《安全生产法》中华人民共和国主席令第70号第三条。 1.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全目标； 2.安全目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。 查文件： 年度安全目标。 询问： 抽查从业人员是否知道安全目标。 现场检查： 安全目标告知情况。 1.未制定年度安全目标，扣20分（B级要素否决项）；缺一项扣2分； 2.安全目标不满足标准要求，一项不符合扣1分； 3.从业人员不了解安全目标，1人次扣1分； 4.公众不易获得，扣2分。 安全方针删除 2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以