仓库管理制度及流程2015.docx

仓库管理制度及操作流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓管员负责货品的清点、检验、收发货、入库、退货收取、储存、包装、防护等工作。仓管员负责进销存数据处理，单据追查、保管、入帐。仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓储、物流管理规定常规工作负责仓库产品的验收、入库、清点、保管、盘点、吊牌打印等工作；每日核对订单打印快递单，对出货的订单进行质检、配货、打包、发货。每日实时更新实际可发库存表，并存放于公司公共盘（文件名备注更新至几月几日）早10点前完成。每日售后退换货签收、登记和处理，并及时从管家婆系统出单。每日统计前一日的实际发货数量清单、退换货清单，早11点前完成。当月的退货换单须在次月10号之前处理完毕，特殊情况除外。每日做好进销存数据处理，核查产品缺货情况（常规款低于30件时），应及时向上级反馈或在公司Q群进行通报，及时将缺货情况反映给采购（蔡总兼），由采购联系工厂下单。6）合理有效的利用进销存卡，并每日实时登记。2、收发货管理：1）产品到货时，当日清点入库，登记好【库存存卡】，在管家婆系统开“进货单”，当日到货当日开单，如遇特殊情况可顺延，但不得迟于3日。2）收到退货：收到退货商品，仓管员应于当日清点入仓归位，并在【退换货登记表】上面登记详细的退换货信息，包括：退换货日期、退换货人的ID、姓名、订单号、购买款号、退换货原因、联系方式、换货地址等。漏发、多发、错发或检查不仔细等原因造成的退换货，将在当月绩效表进行扣罚。3）日常发货：网店各平台订单的打单、配货、捡货、打包、发货等。每天下午4点前的订单务必在6点之前处理完毕，由原本的任意打单时间调整为固定的下午3点再进行抓取各平台订单并打印快递单等单据。4）仓库原则上当天送来的货品当天处理完毕，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。3、仓储管理：1）货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防潮、防蛀、防晒等安全措施。2）货品的安全和卫生管理：仓库每周都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的货品整理到指定的区域内，整理好货品堆放，保持仓库的整洁、卫生和通道畅通。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。货品因管理不善造成丢失或毁损的，将根据实际情况追究相关责任人的赔偿责任。3）残次品的处理：将“残次品”、“滞销品”及“退厂产品”归类放在指定位置，标注清楚名称及数量，填写【货品折损清单】。4、库存盘点1）库存盘点：每天实时更新实际可发库存表，次日早上10点前完成。每周进行一次小盘，月底协同财务进行一次大盘。出现账（管家婆系统的库存量）、物（仓库实物库存量）、卡（存卡）不一致的情况需及时找出原因，进行纠正及管家婆系统数量更新，确保账实一致。2）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。5、成本控制1、对仓库的耗材用品如飞机盒、吊牌等的合理再利用，将成本有效的控制，避免过度浪费；2、有成本控制意识，并能在工作过程中主动为公司节约生产、销售或管理成本。6、与财务相关的工作1）每日做好管家婆系统的进销存数据处理，包括所涉及的进货单、销售单、生产组装单、调拨单、退换货单、一般费用单等。进货单：当日来货当日开，遇特殊情况三日内开完；原材料、包装物料（无纺布、包装盒和飞机盒、吊牌）、赠品等的入库也遵循此原则；销售单：除系统自动生成的销售单外，其他须手工开单的销售单当日售出当日开单，最迟不得迟于次日（特殊情况除外）；销售出货单：外包装、原材料、赠品的销售出库，分平台统计好分别开“销售出货单”。生产组装单：需要开“生产组装单”的货品当日（最迟不迟于3日内）开单，同时录入管家婆系统。如到货产品的清点数量与送货单上的数量不符或货品款号与外包装款号不一致的，须及时与供应商联系、沟通、再核对。由于错点、漏点、多点等造成库存混乱的（因工厂原因导致的错误可豁免），或者没有在【库存存卡】做登记的将在当月绩效表中进行扣罚。退换货单：退换货单在管家婆系统分不同平台来开单，退货信息每日登记，逐日添加到对应的平台退换货单，保存到“草稿”，每周一由财务部对上周单据进行统一过账。当月的退货换单须在次月10号之前处理完毕，特殊情况除外。2）库存实物数量与管家婆系统入账的库存数量、款号、颜色、品牌等必须一一对应。当月库存抽查帐实相符的达标率须达到99.9%以上。