200万吨年煤制油项目三查四定管理与程序.docVIP

xx-xxxx200万吨/年 煤制油项目 “三查四定”管理规定 xx-SGB-04005 部 门 姓 名 签 字 日 期 批 准 编写 SGB 姓名：褚振辉 校核 SGB 签字： 日期： 审核 SGB 审核 ZBB 审核 AHB 审核 XZB 本文件产权属xx新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。 《“三查四定”管理规定》审签表 部门 姓名 签字 气化工程项目部 油品工程项目部 公辅工程项目部 热电工程项目部 设计管理组 技术质量组 目 录 1. 定义 5 2. 目的 5 3. 适用范围 5 4. 上游和参考程序文件 5 5. 职责 5 6. 规定 6 7. 记录 7 8. 附件 7 定义 施工管理部：公司设计、施工、进度控制和技术质量的归口管理部门。 装置项目部：项目的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理工作。本项目设置气化工程项目部、油品工程项目部、热电工程项目部、公辅工程项目部。 设计管理组：施工管理部下属的设计监督管理执行层。 技术质量组：施工管理部下属的技术质量监督管理执行层。 生产准备部：公司生产准备归口管理部门。 装备部：公司设备、材料采购归口管理部门。 安健环部：公司安全、健康、环保环境方面的归口管理部门。 承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC承包单位。 监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。 三查四定：“三查”指查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；“四定”指对检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 A类项目： 是不可接受项目，若不清除，不能进行管道试压、单机试运、联动试车等后续工作。 目的 本程序旨在规定“三查四定”的阶段划分、检查内容以及处理流程，更好的规范、督促“三查四定”的执行情况。 适用范围 本程序适用于xx新疆能源有限公司xx-xxxx200万吨/年煤制油项目“三查四定”工作。 上游和参考程序文件 无。 职责规定记录附件 附件1 “三查四定”检查意见项汇总表 阶段划分 第一阶段□ 第二阶段□ 第三阶段□ 装置或单元名称 专业小组名称 联检日期 集合地点 　 　 　 　 序号 意见项 是否属A类项 责任类别(设计、采购或施工) 处理方 提出方 规定整改完成日期 完成情况 实际完成日期 处理人签字确认 专业组组长签字确认 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 参与方 承包商 监理单位 装置项目部 施工管理部 生产准备部 装备部 安健环部 姓名 　 　 　 　 　 　 　 “三查四定”检查跟踪表 附件2 工程质量隐患检查通用清单 1、工程质量隐患检查表（通用类） 项目 序号 检查内容及标准 梯子平台检查 1 梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求 2 梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求 3 梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用 4 各连接部位满焊，无点焊和松脱现象 5 连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固 6 防腐油漆颜色符合标准化要求 润滑油系统检查 1 各连接部位完好、紧固、无渗漏 2 所有阀门开关灵活、好用 3 与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏 4 油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端 5 油冷却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全 6 高位油箱回油视窗完好、清晰干净 外观检查 1 本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清 2 安装符合设计规范、生产要求并安装合格 3 外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象 4 静电接地完好，无生锈，连接部位紧固 5 检修通道布局合理 6 基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉 7 外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象 8 各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等） 9