集中采购招标管理与细则（合并版）.docVIP

集中采购招标管理细则 总部采字【2005】 号 目的 根据《采购供应管理制度》，规范集团A 类物资的采购招标流程，明确相关部门职责和工作标准，保证采购活动的公开、公平、公正。 适用范围 本办法适用于集团总部所有为形成A类工程物资长期供应协议的招标工作； 本管理办法涉及集团采购部、规划设计部、工程设计部、产品标准部、预算管理部、法律顾问、项目部采购部； 管理政策 通过多职能协同有效参与，保证招标评标的公正和公平。 建立供应商间的竞争平台，通过科学、准确的招标要求，降低对讨价还价的依赖。 流程中各部门的职责 组成招标小组 集团采购部牵头组织如下部门人员成立招标小组： 各项目采购部 规划设计部精装组 工程设计部 产品标准部 确定技术规范及技术要求 由集团采购部牵头，组织产品标准部、规划设计部、工程设计部有关技术人员确定各项材料/设备的详细技术规范及技术要求。 考虑 风格、形象、品质要求 新材料、新技术、新工艺 不同档次的需求 集团采购部负责获取和提供相关材料/设备的信息资料。 集团采购部组织各个招标小组成员准备招标文件和相关报告。 各项目采购部参与招标全过程，提出书面建议；推荐相关供应商；审核入围供应商资格。 供应商投标资格预审 资格预审前由总部采购部向相关项目部发出通知，要求推荐供应商。 除当年曾经完成过同样投标资格预审且书面声明原资格预审文件仍真实有效之外，所有的潜在投标人都应参加投标资格预审。 潜在投标人在递交投标资格预审文件后，由招标小组负责对潜在投标人的资格预审文件进行审核；初步确定招标范围后，由集团采购部将初步意见结果通知项目采购部，限时征求意见。 编制招标文件 集团采购部依据如下文件编制具体的采购招标文件： 招标文件模板 确定的技术规范及技术要求 各项目采购部提出的具体意见 招标文件编制完毕后，集团采购部填写《招标审批表》（格式详见附件），由相关各部门审核汇签。 招标文件应包括以下部分： 招标邀请 投标须知 技术规范及要求 签约协议文本 投标文件模版附件 开标 集团采购部按照招标文件规定时间组织开标，并做开标记录。应保证参加开标的小组成员人数不得少于3人。 考察 根据需要，招标小组可决定是否实地考察；考察前，应明确考察小组具体的考察内容；考察结束后，考察小组应编制《供应商考察报告》。 评标及合同谈判 评标办法采用综合评分法，对商务方面和技术方面分别设置不同的权重，权重中应对于标书承诺与实现承诺的风险分别打分。评标小组应在开标前共同决定具体评分项目及评分标准；开标后如需要修改，须经过小组全体成员通过。 评标中根据对不同规格产品的预计需用计算数量，形成预估的总价，以预估总价作为投标价格比较的依据。 采用价值/价格比较评标方法，寻求最佳性价比。评标打分中的各权重，应与价格进行比对，确定各因素评分的差异确实对应将支付对价的差异。 集团采购部根据初步评标结果与各投标单位谈判。 对于针对同种规格，一个供应商提出一种以上的方案，应分别评估。选定该供应商的最佳方案。再与其它供应商的最优方案比较。 当需用高中低档时，应分析确定是否采用一个供应商供应系列，或采用不同供应商分别供应不同档次。 当需要捆绑多种产品时，将捆绑后各供应商评分进行比较。 定标 通过招标答疑、实地考察以及合同谈判过程，招标小组共同确定对各投标单位的评价，当招标小组成员就评价意见达成一致后，由集团采购部根据招标小组意见编制评标报告，经评标小组汇签提报集团领导。评标报告应包括评分表、招标评标过程说明，中标供应商排序建议。 集团采购部将评标报告报主管领导审批，评标报告批准后，由集团采购部要求中标供应商提交其地区供应商承诺函。 中标通知书 在供应商按照招标文件要求提交所有承诺文件并就合同文本达成一致后，由集团采购部向中标供应商发出《中标通知书》，并向其他未中标单位发出《感谢函》。 《长期供应协议 》签署 集团采购部应编制协议文本，经评标小组部门会签《合同审批表》，经主管领导批准后正式签署协议。 协议一式肆份；档案管理部门负责保存一份， 集团采购部保存一份。 文档记录保存 集团采购部负责保存上述招标过程中的所有相关文件。 评标相关部门有权查阅有关文件。 长期供应协议发布 长期供应协议签署后，集团采购部负责及时发布长期协议相关信息。包括录入供应管理信息系统，详见《集中采购平台执行管理细则》。 长期协议中的供应清单中的物资并不一定全部纳入集中采购平台。 招标评标纪律 评标期间，评标小组共同确定谈判策略，成员不应单独接触投标商。不应泄漏评标信息。 相关表格及模板 招标审批表 长期供应协议审批表 长期供应招标文件模板 评标打分表 供应商评估表 项目部名称 评估阶段 期间评价 到期评价 平台供应商 产品名称 品 牌 评估项目 评估