酒店2015年经营管理工作报告(2016-01-13).docVIP

金禧丽景惠州酒店公司 2015年经营管理工作报告 目 录 一、2015年经营指标完成情况 3 （一）2015年经营概况 3 （二）2015年酒店经营预测（分月） 3 二、2015年工作亮点 4 （一）建立健全酒店公司架构 4 1、背景 4 2、进程 4 （二）营业推广 5 1、省外渠道开拓 5 2、丰富营销策略 5 3、灵活价格策略 5 4、创新经营手法 5 5、置业联动 6 （三）运营管理 6 1、餐饮收入 6 2、水上世界 6 3、洗衣房 6 （四）内控管理 6 1、财务管理 6 2、行政人事管理 6 3、制度建设 7 4、能源控制 7 三、2015年工作存在的问题和不足 7 四、2016年工作计划 8 （一）2016年经营预算 8 1、预算概况 8 2、人工成本分析 11 （二）2016年营销策略 12 1、产品策略 12 2、价格策略 13 3、促销策略 13 4、渠道策略 13 （三）2016年运营管理 13 1、继续完善酒店管理平台，优化酒店公司架构 13 2、增加绩效考核范围 14 3、酒店集团版管理软件上线 14 4、酒店品牌建设 14 5、其他重点工作 15 6、存在工作困难 15 一、2015年经营指标完成情况 （一）2015年经营概况 （二）2015年酒店经营预测（分月） 二、2015年工作亮点 （一）建立健全酒店公司架构 1、背景 金禧丽景惠州酒店公司自2011年10月海尚湾畔第一个项目开业以来，经过近几年的快速发展，惠州公司酒店现管理6个项目，分别为：海公园、海尚湾畔、阳光假日、红树湾畔、融玺会所、劳模基地（海公园K栋），由于原经营管理模式按各项目进行独立管理，缺乏统一性和规范性。为了统一和规范各酒店的经营管理，合理配置企业内部的人力资源，确保高效实现组织目标，实现惠州酒店公司的整体组织规划、人力资源有效调控与督导，完善惠州酒店公司及各项目职能体系，明确权责关系，对行政人事、财务、营销等业务模块进行系统化管理，为公司整体实现经营目标和经济效益提供保障。 2、进程 2014年6月开始筹建酒店公司管理中心； 2015年3月，初步完成统一和规范各酒店的经营管理，对行政人事、财务、营销（运营中心、工程维修中心暂未启动）等职能板块进行系统化、中央集权化管理，充分有效的管理各酒店公寓项目经营管理活动，为整体实现企业经营目标和经济效益提供保障； 2015年8月起对管理架构进行优化完善，重点优化项目负责人管理范围：海尚湾畔项目和融玺会所项目由一个驻店总经理负责管理，红树湾畔项目和阳光假日项目由另一个驻店总经理负责管理； （二）营业推广 1、省外渠道开拓 根据巽寮区域市场情况，客源主要集中于深圳、广州、惠州等珠三角地区，随着酒店公司房间数的不断增加，现有客源未能达到预期目标，需陆续开发省外市场。依据2015年许多利好消息（如惠州机场的复航、高铁的新开通、高速公路跨海大桥新投入使用等），酒店公司重新分析竞争态势，提出未来市场的分析、发展方向和规划，适应市场竞争需要，具体如下： ◆2015年1月19日至21日，惠州机场首航促销，联合惠之旅、惠州青旅； ◆2015年3月17日至25日，由营销管理中心牵头，联合龙腾捷旅完成北京、上海、郑州、西安等省外候鸟市场的推介路演； 2、丰富营销策略 每周召开各项目销售例会，分析销售动态、销售产量、存在问题、市场竞争发展状况，分析工作中的不足与优点等，提出改进方案和措施，监督销售计划的实施；根据季节及市场动态，主动出击，适时推出丰富多样的营销策略，特别是4月、5月的平季期间，其中海公园项目在妈祖文化节（4月24日至27日）用房为2247间，在端午节期间在住房率为44.86%，而同比2014年当月仅为15.35%，入住率相比2014年有较高增长，部分活动促销如下： ◆2015年1月-2月，春节方案； ◆2015年3月，妈祖文化节促销； ◆2015年4月，清明节促销； ◆2015年5月，“巽寮好玩好食”体验团； ◆2015年6月，端午节促销； ◆2015年7月-9月，纪念反法西斯胜利促销、金九银十联合地产置业主题促销； ◆2015年10月，风筝节促销。 3、灵活价格策略 总结2014年巽寮地区营销经验，采取灵活价格策略，实施提前1至2个月制定价格体系，以便酒店产品得到充足的推广期； 日常经营中，时刻关注区域市场变化情况及竞争对手价格水平，适时调整房价，提高酒店入住率。 4、创新经营手法 根据巽寮地区市场特点，随着酒店公司房量的不断增加，平日入住率较低，创新与旅行社等旅游供应商深度合作，把平日闲置房以预售房形式，推出6月至9月平日预售，有利于酒店与旅游供应商双赢互惠，增加平季及旺季平日的入住率。其中海公园项目在8月表现较突出，当月出租率为58.94%，同比2014年的41.71%，