12-4.3.4目标和方案.docVIP

4.3.3 目标和方案 4.3.3.1目标 1 总则 确定文件化的长远和阶段性目标，为职业健康安全管理绩效持续改进提供方向和动力。 各科室、分公司以及班组，应建立与自身工作内容相关的目标。 目标的确定要考虑职业健康安全风险、法律法规、职业健康安全方针、职业健康安全现状以及其他要求。 结果性目标和过程性目标相结合。 目标要尽可能量化，可测量。 目标要有挑战性，当目标缺乏提升空间时，应考虑变更目标的表达方式。 2 职责 2.1 经理批准职业健康安全管理目标。 2.2 职业健康安全管理者代表负责职业健康安全目标的审核和组织实施。 2.3 安全管理部门具体负责职业健康安全目标的制定，并分解到各相关部门，并实施监督检查。 2.4 各部门负责相关职业健康安全目标的落实，确保达到要求。 3 控制要求 3.1 目标和指标制定依据 适用的法律、法规与其它要求； 职业健康安全危险源和风险； 职业健康安全方针； 职业健康安全绩效的持续改进以及事故、事件预防的承诺； 可选择的职业健康安全技术方案，及经营上、管理上、运行上的可行性； 相关方的期望和要求； 如可行，目标和指标应可测量。 3.2 目标、指标完成的检查与修订 各部门对分解下达的指标和管理方案完成情况实施自查； 安全管理部门每半年（时间间隔不大于6个月）对我公司职业健康安全目标的实施情况组织一次重点监测和检查，并将结果分别报职业健康安全管理者代表； 职业健康安全管理者代表每年组织一次对目标的全面评审； 当目标和指标的制定依据变化时，由安全管理部门报职业健康安全管理者代表，并提交管理评审研究决定； 各科室、分公司要根据评审结果，将提出的本部门职业健康安全目标变更和修订意见报安全管理部门，经职业健康安全管理者代表审核，经理批准后实施。 3.3 目标与指标的宣传贯彻 通过发文、会议、宣传栏、OA等方式对我公司各管理层、专业技术人员及员工宣传贯彻； 各部门对员工进行目标、指标的重要性和职责的教育培训，确保全员对我厂和本部门目标、指标的理解和认同，并积极付诸实施。 3.4 我公司年度职业健康安全基本管理目标为： 全年实现人身轻伤以上事故为零；重大生产、设备、火灾、交通事故为零；完成公司安全管理预算指标。 4.3.3.2方案 1 总则 为实现目标或解决重大问题，应建立并保持管理方案。 围绕目标，查找当前职业健康安全管理过程与实现目标间存在的差距，或针对重大问题，调动可利用资源，采取控制措施，优化体系文件及运行方式。 当差距和问题在某一级文件或其运行中表现时，要关注上级文件存在的问题并予以完善，以从根本上消除差距，或避免同类重大问题出现。 方案应明确相关内容、范围、职责、权限、方法、进度和效果监测。 按计划对方案进行评审，必要时加以调整。 将管理方案中的有效因素转化到体系文件中并保持。 2 职责 2.1 最高管理者批准职业健康安全管理方案。 2.2 职业健康安全管理者代表负责职业健康安全管理方案的审核和组织实施。 2.3 安全管理部门具体负责职业健康安全管理方案的制定，并分解到各相关部门，并实施监督检查。 2.4 各部门负责相关职业健康安全管理方案的落实，确保达到要求。 3 控制要求 3.1 制定并保持形成文件的职业健康安全管理方案，以实现其目标（指标）： 3.1.1 方案的方法应具体、科学、可行； 3.1.2 明确实现目标和指标的职责（责任部门与负责人），并预先与相关部门意见求得共识； 3.1.3 明确完成期限、进度（时间表）以及预算经费。 3.2 职业健康安全管理方案的审批、实施 3.2.1 安全管理部门组织制定（经评审需修订）实现目标（指标）的职业健康安全管理方案，经管理者代表审核，报最高管理者批准； 3.2.2 为确保环境和职业健康安全管理方案的有效实施，最高管理者要确保必要资源的落实； 各部门按安全管理部门安排，参与本部门的管理方案制定，经核准后负责具体实施和自查。 3.3 职业健康安全管理方案的评审、修订 3.3.1 管理者代表每年（时间间隔不大于12个月）组织一次（与目标同步）对职业健康安全管理方案目标的实现进行评审，必要时予以修订； 引入新发展计划、新项目、新活动、产品或服务时，或职业健康安全目标和指标发生重大变化时，或管理评审或审核要求时，安全管理部门组织有关部门对职业健康安全管理方案进行修订或补充，并按批准程序执行。 4.3.3.3支持文件 4.1 《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》 4.2 《沟通、参与和协商控制程序》 4.3 《绩效检测和监视控制程序》 文件修订记录 修订日期 原条款 修订内容 修订人员 备注