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NOSA星级评审前主要工作计划 评审注意事项一: 从两次审核的基本情况来看，审核专家针对5大部分72个元素中的每一个元素，都是从四个方面进行的审核。 评审注意事项二: 存在的不足 目前，大部分岗位的员工： 不能熟知本岗位存在的质量安健环风险； 不能熟知依从的法律法规、标准及程序； 不能熟知降低这些风险的具体措施。 这说明，目前,虽然NOSA系统的架构已经搭建起来了，但是我们在风险辨识与评估、适合的系统、标准和程序以及现场依从这三个方面还存在许多不足，需要我们进一步改进和完善。 解决的方法 针对差距，我们下一步计划重点开展的工作是： （ 一）加大宣贯力度： 下一步，公司将在全员宣贯的基础上，在公司内网开辟NOSA 互动专栏，将 与NOSA有关资料全部纳入其中，例如评估的成果、依从的标准、几次审核 的报告以及工作的计划等一一登录上去。 （二）进一步完善风险评估： 我们将采取以各个班组、各个岗位为基本单位，由每位职工亲自对本岗位进 行风险辨识和风险评估。 （三）进一步修订、完善系统文件: 公司将质量安健环综合管理体系的《管理手册》、《程序文件》、《管理标准》进一步完善，并正式颁布.以满足NOSA元素标准的要求，以此取代各元素文件包中的依从标准、管理职能、管理程序、执行文件记录等，同时也可以解决职能部门在质量安健环隐患整改方面存在的业务界面和工作流程的不清晰、不顺畅。 （四）强化现场的专项整治，完善安全设施。 卸车一部星级评审前的实施计划： 注：根据公司星级评审前实施计划编写 （一）完善风险评估的计划 （二）系统文件的修订计划 （二）系统文件的修订计划 （三）现场专项整治 (四) 外委单位 (五)其它方面 谢 谢 ！ * * 100 总 分 40 E·总体效果（绩效） 30 C·对系统、标准和程序的遵守、执 行程度（依从） 20 S·适用的系统、标准和程序的建立 （系统） 10 R·危险辨识和风险评估（风险） 分数(%) 程序/标准 风险、系统、依从这三个方面是需要我们努力改进和完善的部分。 4 ≤ 4.0 ≤ 3.5 ≤ 3.0 ≤ 4.5 ≤ 4.0 ≤ 3.5 ≤ 2.0 ≤ 5.0 ≥ 40 1* 3 ≤ 3.0 ≤ 2.5 ≤ 2.0 ≤ 3.5 ≤ 3.0 ≤ 2.5 ≤ 1.0 ≤ 4.0 ≥ 51 2* 2 ≤ 2.0 ≤ 1.5 ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 2.0 ≤ 1.5 ≤ 0.5 ≤ 3.0 ≥ 61 3* 1 ≤ 1.5 ≤ 1.0 ≤ 0.5 ≤ 2.0 ≤ 1.5 ≤ 1.0 ≤ 0.1 ≤ 2.0 ≥ 75 4* 0 ≤ 1.0 ≤ 0.5 0 ≤ 1.0 ≤ 0.75 ≤ 0.5 0 ≤ 1.0 ≥ 91 5* 0 ≤ 0.5 0 0 ≤ 0.8 ≤ 0.5 0 0 ≤ 0.8 ≥ 95 NOSCAR 重大事故 RDD IDD F RWD LWD PD F 环保严重度指标(事故数) 伤残疾病频发 严重度标准(率) 伤残事故频发 严重度标准(率) 环境 健康 安全 DIFR % 成果 % 星 级 李世龙 安质部 5月19日-5月29日 6）汇编、颁布： 安质部统一汇编成册，提交公司安委员会审批后颁布 卸车一部 风险评估小组 卸车一部 5月11日-5月18日 （8日） 5）修订完善： 在汇总和原评估成果的基础上，卸车一部风险评估小组一 步完善风险评估，形成部门《风险概述》。对风险评估的 成果由部门负责人审批后报公司安质部。 安全员 卸车一部 4月21日-5月11日 （21天） 4）指导和汇总： 安全员及小区代表要对各个岗位的危险辨识和风险评估进 行适时指导，完稿后以班组为单位汇总到部门安全员。 各班组负责人 卸车一部 4月21日-5月11日 （21天） 3）岗位风险辨识和评估： 以班组为单位，每位员工亲自进行本岗位的危险辨识和风 险评估，熟悉依从标准，掌握降低风险的措施 各班组负责人 卸车一部 4月19日-4月29日 （10天） 2）全员培训： 以班组为单位，各班组自行组织全员的《工作场所风险评 估课程》培训。 4月24日 1）动员会：值班长、兼职安全员参加 执行人 落实部门 实施时间 风险评估实施计划 4月