特殊过程质量控制.docVIP

特殊过程质量控制 1 目的与范围 1.1 目的 制定本标准的目的是为了对特殊过程实施重点、有效的控制，确保产品质量。 1.2 范围 本标准规定了对特殊过程实施重点控制的要求和方法，适用于产品的所有特殊过程。 2 引用文件 GJB509A-95 热处理工艺质量控制规范 GJB480A-95 金属镀覆和化学覆盖工艺质量控制要求 GJB481-88 焊接质量控制要求 GJB1269A-2000 工艺评审 GJB/Z9001A-2001 质量管理体系 基础和术语 3 术语 特殊过程：指直观不易发现、不易测量或不能经济地测量产品内在质量特性的形成过程。这包括在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。公司的特殊过程包括：热处理、表面处理、胶接、焊接。 4 管理职责 4.1 本标准的归口管理部门为产品研发中心。产品研发中心负责确定特殊过程的控制方法，保证相关技术文件的正确性、完整性、有效性，以及特殊过程的确认和再确认。 4.2综合部负责特殊过程操作人员、检验人员的配置、培训和考核，发放上岗合格证。 4.3科技质量部负责特殊过程的监督，负责特殊过程中监视和测量及监视和测量设备的校准和检定。 4.4 生产制造部负责特殊过程中使用的加工设备的检定。 4.5 生产分厂负责特殊过程的实施及过程质量控制，负责过程中设备、工装的合理使用和维护保养，保证特殊过程得到有效控制。 5 工作程序 5.1 一般要求 a)编制过程的评审和批准所需的准则，该准则应对需确认的过程规定确认的具体项目、内容和要求以及审查和批准的程序； b) 设备的认可和人员的资格的鉴定，对过程中的制造设备（含工装夹具、模具）、监视和测量装置及影响过程能力的辅助设施应进行精度和状态认可；对人员的资格包括教育、培训、技能和经验按岗位要求进行资格鉴定； c) 使用特定的方法和程序，操作人员应按照经过确认批准的工艺规程（作业指导书）进行操作，如工艺规程中规定的设备、人员、过程参数、工作环境和操作程序等，在过程实施中应予保持，若有变动需进行再确认； d) 按Q/DCG15/C2-20《质量记录控制程序》要求保留本条a)、b)、c)条确认证据的记录； e) 再确认，当过程中的使用设备、操作人员、过程方法、接收准则、环境等发生变化时，应重新进行确认。 5.2 通用要求 a) 特殊过程工艺参数的变更，必须经过充分试验、验证，其结论征求顾客代表意见并经同意后纳入工艺文件； b) 每批产品在正式生产前要做好首件检验，合格后才允许正式生产； c) 对过程中出现的不合格品严格按Q/DCG15/C24-20《不合格品控制程序》的要求进行审理。让步接收时，应比一般件提高一级审批，并征得顾客代表的同意； d) 产品在存放、周转和运输过程中，不得发生混批、锈蚀、磕碰、压（划）伤及变形等现象,存放地点与环境必须满足产品存放的要求； e) 转入特殊过程的器材（原材料、半成品、外购件、元器件及辅助材料等）必须具有合格证明文件，代用器材按Q/DCG15/Z17-20《外购器材的代用和审批制度》执行。 5.3生产过程控制 5.3.1 热处理 各种热处理炉的温度指示记录仪表应能正确反映温度波动范围，并在有效期限内使用。 新炉投产前、使用中的热处理炉大修后、加热部件更换后，应进行设备精度（炉温均匀性）检定，使用中的热处理炉按规定的周期进行检定，热处理炉精度必须符合工艺要求。 生产异常时，应及时查明故障并排除，如有必要可提前对温度指示仪表、电偶及炉子的均匀性进行检定，生产制造部与科技质量部应及时跟踪处理。 热电偶必须在有效期内使用，在炉内的插入深度应有明显标记，并处于固定位置，操作人员不得任意改变其位置。 生产过程中严格执行工艺，生产前应对照《工序加工传递卡》检查来料质量、数量。在试验合格后确定加热温度方可进行正常生产。每炉产品热处理后必须单独摆放，并做好标识，待试验（硬度或机械性能）合格后方可与已合格的产品放在一起。 建立炉温控制档案，各记录必须填写清楚，不得随意涂改，并按规定签名。 a) 操作人员应按要求填写好《热处理记录卡》，做好连续监控记录，按工艺要求记录好产品进炉时间、温度、加热时间、出炉时间，药筒淬火工序还要记录淬火介质的温度； b) 在温度—时间记录表纸（热循环曲线）上，应填写制件的名称（图号）、批号、数量、日期和操作人员签名； c) 交接班时将设备仪表情况、产品质量状况、待热处理件和已热处理件及在炉内产品的情况、交验情况、执行工艺情况及有关要求等填写《交接班记录》。 5.3.2 表面处理 表面处理用的设备、仪器、仪表应有合格证，并定期检查，仪器、仪表应保持在正常状态下使用，电流表、电压表的精度不低于1.5级。 镀锌、钝化、酸洗类控制要求 a) 槽液调整人员在