12年内审(过程方法)审核检查表概论解析.docVIP

过程方法审核检查表 过程名称：企业战略-业务计划 编号：M1责任部门：总经办 涉及ISO/TS 16949:2002条款：5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1审核日期：2010.4.20 项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 1、业务计划管理程序 过程输入 经营理念 公司现状 顾客要求 过程输出 公司的年度计划 公司质量目标 涉及的流程 计划编制的依据 收集数据和资料 编制长期业务计划 编制发放年度业务计划 收集年度计划完成数据 数据分析 纠正改进措施实施 跟踪验证 报管理评审 过程绩效指标 业务计划完成率 质量记录 支持文件 1.文件控制程序 审核员： 过程责任人： 1/1 过程方法审核检查表 过程名称：企业战略-不良质量成本 编号：M3 责任部门：财务部 涉及ISO/TS 16949:2002条款：5.6.1.1 审核日期：2010.4.20 项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 质量成本管理程序 过程输入 长期经营计划 年度经营计划 顾客要求 竞争对手的压