--《某制造企业总裁办公室工作表格汇编》(24页)-生产制度表格.docVIP

文件发放、回收记录 编号：JB-4.2.3-01 页次： 序号 文件名称 文件号 分发号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文件借阅、复制记录 编号：JB-4.2.3-02 页次： 时间 文 件 名 称 文件号 版本 受控状态 借阅、复 制份数 签 名 归还时间 部门受控文件清单 部门： 编号：JB-4.2.3-03 页次： 序号 文 件 名 称 编号 版本 备 注 文件更改申请 编号：JB-4.2.3-04 页次： 文件名称 文件号 版本 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签 名： 日期： 审批部门意见： 签 名： 日期： 文件销毁申请 编号：JB-4.2.3-05 页次： 文件名称 文件号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签 名： 日期： 总经办意见： 签 名： 日期： 管理者代表意见： 签 名： 日期： 外来文件清单 编号：JB-4.2.3-06 页次： 序 文件名称 文件编号 使用部门 文件来源 备注 环境因素汇总表 编号：JB-4.3.1-02 页次： 序号 环境因素 污染物 环境影响 涉及部门 产生频次 及排放量 排放及 处理现状 备注 重要环境因素清单 编号：JB-4.3.1-03 页次： 序号 重要环境因素 存在部门 环境影响 管理计划 目标指标 控制/应急 1 车间、仓库的潜在火灾 生产部 2 生活污水 总经办 3 危险固物的排放 生产部 4 面料的消耗 生产部 5 产品中的断针 生产部 6 化学危险品（油品）泄漏 生产部 评价 复检 确认 日期 日期 日期 执行标准一览表 编号：JB-4.3.2-02 页次： 污染物排放类别 国家标准 地方标准 公司标准 测定频率 备 注 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 信息联络处理单 编号：JB-5.5.3-01 页次： 发出单位 发出人 发出时间 接收单位 接收人 接收时间 信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）： 发出部门负责人意见： 签名： 日期： 接收部门负责人意见： 签名： 日期： 备注： 培训记录评价表 编号：JB-6.2-01 页次： 时间： 培训主题 培训教师： 地点： 培训方式： 培训内容摘要（包括培训教材）： 参加培训人员名单（共 人）（考核方式： ） 应到 人员 签到 考核成绩 应到人员 签到 考核成绩 应到 人员 签到 考核成绩 培训有效性评价及评价结论 评价参加人 部门 职务 意见 备注  年度培训计划 编号：JB-6.2-02 页次： 序号 培训项目（对象）、培训内容及要求 责任部门 培训时间 考核方式 注：1. 培训对象如果能够提供充分的书面证据（如，学历证书、职称证书等），经培训教师认可，可免去相应的培训内容。 2．关键工序／特殊工