5万吨擦洗沙树脂砂矿区建项目可行性实施方案.docx

目 录第一章总论11.1项目概述11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性报告编制原则31.4可行性研究的范围41.5建设单位基本情况51.6主要建设内容51.7项目建设背景51.8项目建设的必要性61.9研究结论71.10主要经济技术指标表8第二章市场预测102.1硅砂产业发展现状102.2铸造用砂发展现状及前景分析11第三章矿产概况153.1科尔沁区硅砂资源情况153.2矿区地质情况173.3科尔沁区硅砂产业发展现状17第四章矿区位置及建设条件194.1矿区位置194.2矿区面积194.3土地及矿权取得194.5建设用地194.6建设条件20第五章建设规模及产品方案235.1建设规模235.2产品方案23第六章采选及设备方案256.1开采方式选择256.2选矿方式选择266.3工艺流程266.4技术标准276.5设备方案29第七章总图运输317.1总平面布置317.2竖向布置327.3道路327.4运输327.5总平面布置图34第八章建设方案358.1建筑物358.2构筑物358.3建设工程详表36第九章电力供应389.1电源概述389.2用电负荷389.3控制及补偿方案389.4供电安全39第十章能源消耗40第十一章节能减排4111.1编制依据4111.2节能措施4111.3能耗指标分析428.4资源综合利用428.5发展节能和环保的技术42第十二章环境影响评价4312.1设计依据4312.2环境现状4312.3工程概况4412.4主要污染源、污染物及控制措施4412.5采取的污染控制措施4512.7环境管理和环境监测4612.8存在的问题及建议46第十三章劳动安全卫生与消防4713.1劳动安全与卫生4713.2防雷、防震51第十四章组织机构与人力资源配置5414.1组织机构5414.2人力资源配置54第十五章项目实施进度5615.1项目实施进度5615.2项目实施进度安排5615.3项目实施进度横道表57第十六章投资估算及资金筹措5816.1投资依据5816.2投资估算5816.2.1建设投资5816.2.2建设期利息5916.2.3流动资金5916.3分年投资计划及资金筹措60第十七章财务评价6117.1基础数据说明6117.2成本估算6117.2.1原辅材料6117.2.2燃料、动力6217.2.3工资及福利费6217.2.4折旧及摊销费用6217.2.5修理费用6317.2.6其他制造费用6317.2.7维简费和安全费用6317.2.8管理费用6317.2.8销售费用6317.3销售收入、税金及利润6417.3.1销售收入6417.3.2税金及利润6417.4盈利能力分析6517.4.1静态指标6517.4.2动态指标6517.5不确定性分析6617.5.1盈亏平衡分析（BEP）6617.5.2敏感性分析66第十八章研究结论与建议6915.1推荐方案的总体描述6915.2结论与建议69附表总投资估算表71建设投资估算表72工程建设费用估算表73建筑工程造价估算表74设备购置安装造价估算表75工程建设其他费用估算表76分年投资使用计划与资金筹措表77工程建设投资分年投资计划表78流动资金估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目全部投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表92盈亏平衡分析结果表94附图总平面布置图95第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：年产5万吨擦洗砂（硅砂）建设项目1.1.2项目承办单位：通辽市大林镇型砂厂1.1.3企业性质：有限责任1.1.4项目建设地点：通辽市大林镇1.1.5建设性质：扩建1.1.6项目负责人：李玉和1.1.7建设规模：年产5万吨擦洗砂（硅砂）。1.1.8资金构成：项目总投资421.35万元，其中建设投资373.38万元，流动资金47.97万元。1.1.9资金筹措：项目总投资421.35万元，其中建设投资373.38万元，全部自筹；流动资金47.97万元，全部自筹。 1.1.10经济效益：项目年销售收入250万元，销售税金及附加3.24万元，增值税32.44万元。利润总额69.95万元，净利润52.19万元。1.1.11建设期：10个月（含试生产期）。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1政策依据1.我国《国民经济和社会发展十二五年计划纲要》；2.国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》；3.《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；4．《通辽市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5．内政办发（1998）57号文件《关于内蒙古自治区经济当前产业发展序列》；