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G-01与顾客有关的过程控制程序 PAGE Q/NWA 2007-2006 NINGBO WANAI APPLIANCE CO1.,LTD 与顾客有关的过程控制程序 Q/NWA 2007-2006 版本号C / 修订号O 2006/06/01发布 2006/06/01实施 1. 目的 通过对顾客提出产品要求的评审，确保合同规定要求明确，对不明确的内容得到解决，确保满足顾客对产品的要求。 2. 范围 适用于公司所有销售合同的评审。签约后合同的履行；与产品有关信息与顾客的沟通。 3. 引用标准 ISO 9000：2000《质量管理体系—基础和术语》 ISO 9001：2000《质量管理体系—要求》 Q/BD 1001-2006《质量手册》 4. 职责 4.1销售部负责对常规合同订单的评审及所有合同订单的归口管理，并负责与顾客的沟通。 4.2总经理或销售部长负责组织有关部门对非常规合同的评审。 4.3各部门负责履行合同要求的内容。 5. 总则 5.1各种合同、订单在签约之前均应进行评审。 5.2评审前应明确与产品有关的要求，对不明确的内容已得到落实。 5.3评审后应已确定有能力满足合同要求。 5.4通过评审的合同记录评审的结果，包括评审后采取的措施。 5.5与顾客保持沟通，包括履行合同前、中、后的沟通以满足顾客对产品的需求和服务。 6. 过程和要求 6.1合同分类 6.1.1按合同形式分： 书面合同——以各种形式发出的文字邀约的订单、合同。 口头、电话合同——以口头或电话邀约的订单、合同。 6.1.2按合同性质分： 非常规合同：客户提出与以往产品不同的技术指标、数据的产品；本公司尚未生产过的产品；交货期超出正常生产周期，金额超过公司规定的合同。 常规合同：指合同金额较小，产品为本公司定型或改型产品，数量和供货期均能满足要求的合同。 6.2合同评审方式及记录 6.2.1接到口头、电话合同的人员记录合同内容，区分合同性质后按6.2.2或6.2.3执行。接到书面合同的人员，仍区分合同性质后按6.2.2或6.2.3执行。 6.2.2非常规合同采用相关部门参与的评审方式。由公司总经理或销售部长主持，相关人员参加，必要时请技质部、生产部、财务部、供应部和生产车间参加，并填写合同评审记录（附录A）。 6.2.3常规（一般）合同的评审。以销售部长或合同相关业务员为主，由销售部长批准。 6.2.4所有经评审过的合同均应记录和标识“合同章”，并按《记录控制程序》保留其结果的记录。 6.3与产品有关要求的确定 6.3.1接到顾客合同、订单后，应确定顾客规定的要求内容，包括对交付及交付后服务的要求。 6.3.2应确定顾客在合同内没有明确的规定内容，包括产品规定用途和已知预期用途所必需的要求内容。 6.3.3涉及到与产品生产、包装、销售、使用、服务有关的法律法规的内容。 6.3.4公司内部有关合同、产品的价格、服务内容、签约地等有关要求。 6.3.5评审上述不能明确或满足时，应与有关方协调、确认。 6.4评审内容 6.4.1顾客提出的性能、标准方面的技术要求。 6.4.2数量、进度、供货期价格方面要求。 6.4.3公司生产满足合同（订单）规定的规格及数量要求的能力。 6.4.4合同规定的内容已经齐全、明确，并符合《合同法》要求。 6.5与产品有关要求实施流程图 非常规 相关人员评审 不接受 顾客联络 顾客订单（口头、书面） 结果 协商 与顾客沟通 顾客要求更改 常规 责任人评审 可接受 签章 组织实施 告之有关方并安排生产 记录相应措施 6.6签约合同的管理 6.6.1评审结论如能签约，由销售部业务人员代表本公司在合同上签字后，作为正式有效合同，并通知顾客，销售部门将合同登记顾客档案内（附录8#004699B）。同时将评审后的合同下达生产通知（附录E