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仓储管理程序829 吉林市广和模塑有限责任公司长春分公司 文件编号 GH-QP-26 制定日期第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 5页 文件名称 物流管理程序 版 本 B/1.0 版 目的：为使本公司原辅材料和产成品半成品的入库、发放、保管运输及票据处理业务实现业务流程标准化，特制定本标准。 2.范围: 适用于公司所有原辅材料，产成品/半成品的入出库及票据处理业务。 3.术语及缩写：ISO /TS16949 7.5.5 产品防护 4.程序设计操作文件，相关记录 序号 文件名称 文件编号 文件归属部门/岗位 1 领料单 GH-SC-02-27 生产 2 物料卡 GH-SW-02-08 物流 3 出库单 GH-SW-02-09 物流 4 销售出库单 GH-SW-02-10 物流 5 到货检验通知单 GH-SW-02-11 采购 6 请购采购单 GH-SW-02-12 采购 7 入库单 GH-SC-02-28 生产 8 盘点表 GH-SW-02-13 物流 5. 权责： 5.1 商务部门是本程序的归口管理部门 5.2 商务部门对此流程是否有效，正确执行进行监督并对流程没有达到输出目标/标准值域，没有有效正确执行附有责任。 5.3 商务部门对此流程的持续改善附有责任。 5.4商务部采购组或采购员负责原辅材料和委外产品交货期的调整和到货信息的传递通知。 5.5 商务部物流组负责原辅材料、半成品的搬运、贮存、包装、防护管理；负责盘点及票据传递等的管理业务，负责物流的规划管理。 5.6工程部负责检验及不合格品的处理。 5.7生产车间负责制造过程半成品的搬运、贮存、包装、防护等的管理及盘点和票据传递管理业务； 5.8工程部产品开发员负责组织编制产品搬运、贮存、包装、防护、交付的技术要求和规范。 6.管理内容 6.1原材料储运管理内容 6.1物流是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，储运安全，收发及时，满足生产，降低费用，使资金有效周转。 6.1.2物流的规划及测算：物流主管定期每年应按客户的年度计划预测现有物流是否能满足原材料，产成品、半成品的存储条件等要求，预先合理测算规划物流布局。 6.1.3原辅材料的交运。原则上公司所购的原辅材料均由供货与代办运输，负责送到公司仓库，费用由供方承担。特殊情况下需公司办理运输事宜时，需经副总经理同意并签署采购合同方能执行。 6.2 到货验收:所有采购到货的原辅材料、委外产品，均由商务部组织验收。验收流程及方法如下面规定。 6.2.1商务部采购员将送货单至少提前一个工作日书面传递给质检员，货到公司时通知负责该材料厂家的采购员协调接货。 6.2.2接到采购员传递来到货通知单对到货名称、型号、规格、数量，生产批次是否与采购合同后，进行核对验货报检，报验员在收货待检区或送货单相符进行确认，核对无误后按每品填写报检单并且注明报检时间，当日到货必须当日报验到工程部入口质检员处，如有生产急需材料应在报检单上注明“紧急”字样或希望工程部完成时间。 6.2.3质检员同时还要将送货单或采购合同、厂家出货质量检查报告、装箱单等核对清楚，并转送相关部门，如有缺少，及时通知商务部部采购组向厂家确认索取。 6.2.4收货报检后，收货质检员要在当日将到货明细汇总填入每日到货明细表。 6.3质量检验 6.3.1当工程部接到质检员的到货报检单后，质检员按照每种材料的检验标准在两个工作日内完成检验，特别要对各个厂家的来料批次进行核对，以保证材料在入口检验时就能发现厂家是否做到了先进先出的管理。另外对需要车间打样条送实验室检验的注塑件，实验结果需要3个工作日，质检员将检验完毕的报验单报给部门领导，特殊需延长检验时间情况需质量工程师与商务部协调确认完成时间。如商务部门有特殊需求需要求提前完成检验，需在报检单上标注“紧急”字样及希望检验完成的时间，质量工程师需协调质检员尽最大努力确保按时完成。 6.3.2检验过程中如有需要进行鉴定，质量工程师应在当日与相关部门责任人协调解决。 6.3.3检查员检验完毕后签字，盖章，由质量工程师抽查确认签字后，质检员把检验完毕的报检单转交给本部门和库管员进行入库准备。 6.4合格品入库 6.4.1库管员在接到质检员转来的已检验合格的验收入库单时，依照厂家送货单的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量及批次，送货单清点无误后，将到货日期及实收数量，批次填写于“入库单”、分类放置于指定区域，当日检验完毕的材料必须当日入库。 6.4.2库管员在入库时如核对所送