基建处廉政风险防控情况介绍.pptVIP

查准找全廉政风险点 切实制定风险防控措施 ——基建处廉政风险防控试点工作情况汇报 基建处 李顺长 2012年11月27日 汇报提纲 一、风险点排查思路 二、风险点排查步骤 三、风险等级确定 四、防控措施制定 五、工作成效 一、风险点排查思路 思路：突出“三个层次”，盯紧 “四类风险” ● 三个层次：处级领导岗位、科级中层管理岗位和其他重要岗位 ● 四类风险：思想道德、制度机制、岗位职责、外部环境风险 二、风险点排查步骤 ●点：涉及财权、物权、审批权的关键节点 ●线：基建管理工作流程 ●面：业务科室 排查路线图：制定点、线、面相结合的路线图 1、以涉及财权、物权、审批权的关键节点为重点 队伍的委托、招投标、合同的谈判及签订、款项支付、工程签证、设计变更、材料签价、结算审核等环节是腐败的易发点，也是廉政风险查找的重点。 2、以基建管理工作流程为主线 立项阶段 设计阶段 招标阶段 施工阶段 结算阶段 综合科 设计科 综合科 材料科 结算科 施工科设 计科 结算科 材料科 综合科 结算科 1. 确定可研报告、环评报告编制单位；2.相关合同的谈判及签订 1. 确定勘察、设计单位； 2.工程量清单编制；3.相关合同的谈判及签订 1.确定招标代理单位；2.确定施工、监理单位；3. 确定材料及设备供应商；4.编制和审核工程清单、上限值；5.相关合同谈判及签订 1.施工方案审核； 2.工程量计量签证；3.隐蔽工程验收； 4.进场材料验收； 5.工程质量验收； 6.设计变更的确定及签发；7.工程进度款的支付；8.材料、设备签价9.报建、缴费；10.确定材料、消防、室内环境检测单位；11.相关合同谈判及签订 1.工程结算审核； 2.工程结算审核委托； 3.相关合同的谈判及签订 ● 岗位分类：全处共有24个岗位 岗 位 个数 具体岗位 处长 1 基建处长 副处长 4 分管立项、设计；报建、招标；施工；结算的副处长 正科长 7 办公室主任、综合科科长、设计科科长、施工科科长、结算科科长、材料科科长、征地科科长 副科长 3 设计科副科长、施工科副科长、材料科副科长 科员 9 办公室综合岗、报建员、综合事务员、设计管理员、材料管理员、工程管理员、征地管理员、资料统计员、造价控制管理员 3、以业务科室为基本单元 ●明确岗位职责：进一步明确每个科室、岗位的职责 ●查找单位风险点：以科室为单位，根据职责，对风险点进行自查 ●查找岗位风险点：每个岗位的工作人员根据岗位职责进行对照分析，自查每个岗位的风险点 ●确定风险点：领导小组审核各科室、各岗位的风险点，并反馈修改意见；各科室、各岗位对风险点修改后，报领导小组审核，最终确定风险点。经全面排查，我处共有廉政风险点30个。 岗位名称 岗位职责及关键工作环节 风险点 施工科 科 长 岗位职责：1.工程的质量、进度、投资控制管理；2.工程现场计量；3.现场安全文明施工管理；4.组织工程技术交底、开展工程现场技术管理；5.收集和移交工程技术资料；6.现场设计变更审签。 关键工作环节：1.施工方案审核；2.工程量计量签证；3.隐蔽工程验收；4.进场工程材料验收；5.工程质量验收；6.现场设计变更的确定及签发；7.工程进度款的支付 1.有意不采取合理、经济的施工方案，造成工程量和造价的增加； 2.在工程量计量时，有意扩大工程量； 3.在隐蔽工程验收时存在偷工减料现象； 4.同意不合格工程材料进场； 5.利用职权降低工程质量，不按技术规范验收，将不合格项目评定为合格； 6.对现场变更把关不严，私自同意重大变更； 7.对工程进度款支付把关不严，致使超付工程进度款； 施工科科长岗位风险点 原则：就高不就低、对权不对人、对岗不对人 三、风险等级确定 ● 就高不就低：建立廉政风险防控管理机制的方针是“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”，因此，在确定风险等级时应坚持就高不就低的原则，适当提高风险等级以达到增强风险意识的目的。 ● 对权不对人：以财权、物权、审批权的权限确定风险等级的高低。 ● 对岗不对人：以本职岗位的工作职责为切入点，以本职岗位的关键工作环节为落脚点，确定风险等级。 对 象 风险点分析 风险等级 施工科及 施工科科 长岗位 1.有意不采取合理、经济的施工方案，造成工程量和造价的增加； 2.在工程量计量时，有意扩大工程量； 3.在隐蔽工程验收时存在偷工减料现象； 4.同意不合格工程材料进场； 5.利用职权降低工程质量，不按技术规范验收，将不合格项目评定为合格； 6.对现场变更把关不严，私自同意重大变更； 7.对工程进度款支付把关不严，致使超付工程进度款。 施工