国美门店卖场门店检查管理制度.doc

门店检查管理制度 目的： 　　为严格执行公司各项制度流程，强门店经营管理水平，提升服务质量，树立国美良好形象，保障公司制度得到切实有效的贯彻执行，使国美的经营体系在稳定有序的环境中得到高速发展，特制定本。3.1门店检查：根据总部各中心对于门店管理的相关规定，由总部、分部门店管理中心督导检查人员定期对各分部所属门店日常管理工作和存在问题进行督导、核查和评估。 3.2巡检：是指按照公司相关要求，由总部、分部门店管理中心督导检查人员定期对分部所属门店日常管理工作的是否到位进行例行检查。 3.3 执检：是指根据巡检结果，由总部门店管理中心督导检查人员对分部所属门店发生的违规现象整改情况进行整体评估，同时对上次巡检工作进行复检。 职责： 4.1总部、分部检查人员职责： 4.1.1依据公司各项涉及门店的各项行为准则、规范及门店员工各岗位职责、工作标准，负责监督全国各门店的执行情况，并有权对违规当事人进行现场奖罚； 4.1.2对公司下达的各项任务在门店执行情况进行跟踪、检查、评估，并有权对当事人进行现场奖罚； 4.1.3负责对门店的行政管理及业务运营的执行情况进行检查； 4.1.4负责制定各分部不同阶段检查指标及重点检查任务，并汇总分析、下发奖罚通报，提报整改方案； 4.1.5负责对各分部赠品管理情况进行监督、检查； 4.1.6负责对一线人员的日常行为规范、服务纪律、工作流程、职业技能培训进行检查； 4.1.7负责对店内、店外环境卫生，卖场布置和卖场美化、促销气氛营造的方案、实施情况进行检查； 4.1.8负责对门店场地资源利用的到位情况进行检查、评估； 4.1.9负责对商品出样、样机卡及样机周转在门店的执行情况进行检查； 4.1.10负责对门店整体服务状况和迎宾导购和出店拦截工作的开展情况进行评估、检查； 4.1.11根据奖罚任务指标，完成巡检并跟踪门店整改工作落实情况。 4.2分部门店管理中心总监职责： 4.2.1根据公司各项涉及门店的行为准则及总部下发的不同阶段的重点检查任务对门店一线人员进行培训； 4.2.2针对检查中出现问题的门店重点跟踪，落实整改效果； 4.2.3根据检查结果进行汇总分析、下发奖罚通报，向总部门店管理中心提报整改方案； 4.2.4监督公司各项涉及门店的各项行为准则、规范及门店员工各岗位职责、工作标准，在各门店的执行情况，并有权对违规当事人进行现场奖罚； 4.3门店巡检组职责： 4.3.1负责依据公司各项涉及门店的行为准则每日对门店进行巡查，监督检查公司下达各项任务的执行情况； 4.3.2每两小时对员工仪容仪表、行为规范、环境卫生、站姿站态等基础方面进行检查； 4.3.3每天对巡检日志内容进行汇总分类，并报告门店店长； 4.3.4完成总部及分部领导交办的其他事务； 4.4门店财务人员职责： 4.4.1门店财务人员依据检查人员对违规人员开据的《处罚通知单》收取罚款； 4.4.2财务人员必须填写日期，加盖现金收讫章，并给被处罚人开据处罚收据。（门店财务需每月将第一联交分部财务汇总按月装订）。分部财务人员将罚款归入指定账户。 5.　检查人员纪律标准： 　 　5.1检查人员态度平和、原则坚持、不准在分部、门店大吃大喝； 5.2在检查过程中以公司制度及相关文件为标准，以事实为依据，公平、公正、公开的进行处罚，出现问题的区域管理人员赋有区域管理连带责任； 6. 工作流程： 6.1总部门店检查人员工作流程： 6.1.1处罚任务指标：依据公司奖罚规定进行现场处罚，平均每次检查所达S级分部不低180元,M级分部不低于350元,L级（含）以上分部不低于700元； 6.1.2总部门店管理中心卖场管理部检查人员检查标准： 6.1.2.1总部门店管理中心和其他中心下发的关于门店方面的相关文件； 6.1.2.2总部行政中心下发的《门店员工行为规范》； 6.1.2.3门店管理中心制订的门店各工作组日常工作标准； 6.1.2.4总部最新布置的阶段性工作的执行标准； 6.1.3具体工作内容： 6.1.3.1对门店内出现违规、违纪行为，检查人员要依据《门店检查奖罚制度》对责任人予以当场处罚，店长应督促被现场处罚人员缴纳罚款； 6.1.3.2检查人员要认真填写检查记录，并由所属门店店长或行政副店长签字确认； 6.1.3.3检查结束后，及时与分部总经理、门店管理中心总监、分部门店检查人员进行沟通，并对门店所存在的问题提出建设性的整改意见； 6.1.3.4要求被检查分部门店管理中心于受检后三个工作日内对所出现的问题提报文字说明和整改方案，并以书面形式上报总部门店管理中心，分部执检组应随时跟踪整改效果并及时向总部门店管理中心卖场管理部汇报整改结果； 6.1.3.5总部门店管理中心卖场管理部督导检查人员收到整改方案后，要及时督促相关部门予以解决，对于不能解决的