MAXIMG-QESP05Q采购控制程序书.doc

T-MAX TOOLING 日邁模具（东莞）有限公司 管理系统程序文件 文件名称 采购控制程序书 页 码 第 1 页 共 5 页 文件编号 TR-QESP05Q 版 本 号 C0 修订日期 2009-3-27 修 订 号 2 修 订 记 录 版 次 页 码 修 订 内 容 发 行 日 期 A0 1-5 新 规 2006-05-04 B0 1-5 将采购职责从生产管理课分离出去，设立采购课，修改相关内容。 2007-11-16 C0 1-5 公司名称变更，改版 2009-4-1 姓 名 职 务 签 署 年 / 月 / 日 作 成 殷会真 采购课担当 审 阅 高 仓 管理者代表 批 准 高 仓 总 经 理 日邁模具程序文件 文件编号 TR-QESP05Q 版 本 号 C0 页 码 第2页共5页 采购控制程序书 发行日期 2009-4-1 1.0 目的 建立采购作业的管理、控制程序，确保采购作业及采购产品符合要求。 2.0范围 本程序适用于日邁模具所有模具原材料、辅助材料、机器设备及委外加工等采购作业。 3.0参考文件 3.1《供应商管理程序书》 TR-QESP06Q 4.0定义 4.1原材料：指模具加工中所需的各类材料。 4.2委外加工：加工能力无法保证交期或设备无法达到加工要求时，需委托外厂加工之业务。 5.0职责 5.1采购课 负责所有采购申请的确认及采购实施和交期跟催。 5.2生产管理课 负责运输服务的采购申请。 5.3总务课 负责对制造设备维修/保养服务的申请。 5.4品质保证课 负责检测设备外部仪校服务的申请。 5.5课长级人员负责对本部门采购需求申请进行确认。 日邁模具程序文件 文件编号 TR-QESP05Q 版 本 号 C0 页码 第 3页共 5 页 采购控制程序书 发行日期 2009-4-1 5.6工场长/总经理 采购申请及采购订单之批准。 6.0程序 6.1一般物料采购 6.1.1各需求单位依本部门物料需求状况，填写《物料申请表》，需包含物料名称、规格、申请数量、单位、需求日期 、用途等相关项，并由部门课长确认《物料申请表》的内容及申请的必要性。 6.1.2采购担当对《物料申请表》中物料在库情况及采购必要性进行确认。 6.1.3由工场长对《物料申请表》中的物料采购合理性进行审批。 6.1.4由采购担当负责开发供应商。 6.1.5采购员与供应商进行询价、议价，并把单价、供应商、金额填写在《物料申请表》上。 6.1.6依据《物料申请表》、报价、纳期、付款方式，制作《PURCHASE ORDER》, 经采购担当、采购课长确认、工场长/总经理批准后传真给合格供应商。 6.1.7《PURCHASE ORDER》上需注明采购物料的质量要求，如有图形文件还需附于《PURCHASE ORDER》后。有必要时，可规定过程和设备、人员资格及质量/环境管理体系的要求，经供应商承认后签回。 6.1.8对于采购的产品或服务,应不定期采取对比议价的方法进行。 6.1.9采购订单发出后,必须进行跟催确认，确保采购的产品或服务不影响工厂的正常生产,对有纳期变更的订单须联络相关部门。 日邁模具程序文件 文件编号 TR-QESP05Q 版 本 号 C0 页码 第4页共 5页 采购控制程序书 发行日期 2009-4-1 6.2运输服务采购 6.2.1生产管理课按实际需要安排运输服务进行接收和付运物料或产品，以《派车单》方式实行。 6.2.2生产管理课开《派车单》经工场长批准后，发送至相关合格供应商。 6.3检测设备仪器校正服务的采购 6.3.1品质保证课检测担当者按检测设备校正周期，安排外部校正服务，需选择具有校正资格的校正机构，并填写《检测器外部校正申请》，由该课课长确认后，交工场长批准后实施。 6.3.2如需采购检测器则由检测器担当者提出并填写《物料申请表》，经部门课长确认及生产管理课审核，交工场长批准后方可进行采购。 6.4委外加工 6.4.1委外加工由相关单位申请,经课长级上人员确认后,由采购进行报价。 6.4.2最终经工场长或总经理批准后方可实施委外加工。 7.0附件 7.1《PURCHASE ORDER》 TR-QESP05Q- F1 7.2《派车单》 TR-QESP05Q- F2 7.3《物料申请表》