SHDQ过程控制程序〔A版〕.doc

1.0 目的 对影响生产作业过程的各项因素加以控制，以确保满足顾客要求。 2.0 适用范围 适用于本公司对生产作业过程的控制。 3.0 职责 工厂厂长批准生产计划进度情况表和审核采购分解表；车间负责对生产设备的保养及维修。 行政办公室/车间根据生产需要负责组织、实施生产人员的安全、质量技能等方面的培训。 产品设计部门负责提出新产品制模计划，组织签订模具购置合同，负责组织试模、验收的全过程工作。 采购部门负责月份生产计划进度表、物料采购计划和七日滚动排产单的制定；负责生产过程的组织、协调和模具资产、模具发外的管理。 车间负责人负责组织生产过程的组织、协调工作。 4.0 工作程序 生产计划的制定和控制 月度生产计划控制流程图： 4.1.1生产计划制定的依据 a) 合同评审的结果（出口**产品**生产计划及评审明细表、**产品**产品生产准备滚动计划）； b) 《生产能力标准》； c) 年度生产计划大纲； d) 采购计划执行情况； e) 成品库存； ① 年度生产计划大纲由采购部门制定，**产品**年度生产计划大纲是为实现企业经营规划而制定的产品大纲，对产品生产计划的制定起指导作用。 ②《生产能力标准》由采购部门根据公司现有生产水平（工艺技术、设备状况、人员等）制定的反映公司实际生产、装配能力的标准，是制定计划时参考的依据，经工厂厂长批准后实施。 4.1.2 月度生产计划的制定 采购部门计划主管将经过评审后的“出口**产品**生产计划及评审明细表”以及“**产品**产品生产准备滚动计划”进行整理汇总，编制“ 年 月生产计划排产进度情况表(自制部分)”，必要时由国内营销公司物流经理会签，采购经理审核，工厂厂长批准后于月前七日（即上月23日）开始实施。 ② 采购部门计划主管同时根据经过评审后的“出口**产品**生产计划及评审明细表”以及“**产品**产品生产准备求滚动计划”，制定“**产品**外协成品收购计划”, 由采购经理审核，工厂厂长批准后于月前五日（即上月25日）下达给成品分承包方实施。 ③ 采购部门根据“**产品**产品生产准备滚动计划”、“ 年 月生产计划排产进度情况表(自制部分)”和“物料清单”及合格供应商名单，编制“__月份采购分解表”经工厂厂长审核，总经理批准后于月前五日（即上月25日）下发执行，具体按《采购控制程序》的规定执行。 4.1.3 作业计划的编制与实施 ① 采购部门计划主管根据 “ 年 月生产计划排产进度情况表(自制部分)”编制七日“滚动排产单”，经采购经理审核，工厂厂长批准后实施。 车间生产调度员按照七日“滚动排产单”，编制和组织实施车间所属班组的每天作业计划。 ③ 采购部门业务员根据“__月份采购分解表”完成当月生产所需的外协外购件的采购，保证生产顺利进行。 4.1.4 生产作业计划的变更 若因需要对生产作业计划进行调整时，须由采购部门发出“**产品**生产计划明细表更改通知”知照技术检验部门、总装车间等相关的部门。该更改通知须经采购经理审核，工厂厂长批准后方可发出。计划主管在通知发出的同时更改生产作业计划。 ② 若因特殊情况车间或采购部门业务员无法按时完成计划任务时，必须及时按照报告程序提出书面报告说明原因，由采购部门计划主管根据具体情况作出调整。 若外协厂家无法按期完成计划任务,采购部门负责调查，由计划主管作出相应调整。 4.1.5 生产计划及采购进度的控制与跟踪 ① 采购部门计划主管须以生产作业计划、采购定单为依据，检查、协助、督促总装车间、仓库仓管、采购等相关部门做好各项作业准备工作，检查各环节投入和产出进度，及时发现并解决生产过程中出现的问题。 车间各班组组长需将每天作业情况上报生产调度员，车间生产数据由车间统计员在产品进仓后及时将车间的每天作业计划完成情况上报采购部门计划主管，以便于生产统计和生产进度之控制。 ③ 采购部门计划主管定期将实际排产数与计划排产数相比较，分析差额，需要时对计划进行调整。 ④ 采购部门计划主管每月须及时对合同（订单）的订货数量、实际排产数量、实际生产数量、实际进仓数量作好统计，以便对各合同（订单）完成情况的跟踪。 ⑤ 采购部门计划主管每月将**产品**月度生产计划完成情况报告采购经理，每月组织生产调度及各部门负责人等举行一次生产调度会议，总结本月生产情况发布下月生产计划，协调解决生产中出现的问题。 过程策划 4.2.1 在新产品开发阶段，由产品设计主任负责组织编制新产品生产所必需的工艺文件，诸如装配工艺过程卡等，经总装车间会签，产品设计主任审批后，交产品设计部门技术资料管理员。需要时按《文件和资料控制程序》的规定，