制造业各部门经理目标责任及绩效考核方案..doc

黄山永新股份有限公司 04年部门经理目标责任及绩效考核方案 （讨论稿） 大道博一管理咨询公司永新项目组 2004年1月04年部门经理目标责任及绩效考核方案设计思路 一、04年部门经理目标责任及绩效考核调整思路 1、目标责任书考核内容与日常绩效考核统一，简化考评工作难度 2、设计立体考评维度（任务绩效、管理绩效、周边绩效、能力素质），全面反映部门经理的工作业绩； 3、确定单项指标的评分值和所占权重，突出重点目标，明确公司结果导向； 4、合理安排考评周期，日常月度考评重点为任务绩效、管理绩效；年度考评重点为周边绩效和能力素质（任务绩效、管理绩效用月度平均值表示）； 5、对考核指标的设计基于具体、可以度量、有时间限制、可以实现的原则。 二、几点说明： 1、04年部门经理目标责任书设计的基本依据：2004年永新发展纲要；部门职责及部门经理岗位职责； 2、因不涉及薪酬体系，故考评结果的运用未做设计； 3、因不能对永新战略目标有准确把握，未能基于业务重点设计KPI指标体系，有待进一步完善。 　 附：目录：1、设计思路 　　　　　2、04年各部门目标责任书 　　　　　3、部门经理月度考核评分表 　　　　　4、部门经理年度周边绩效考核评分表及统计表 　　　　　5、部门经理年度能力素质评分表 2004年营销部经理目标责任书 为改善公司整体运作效率，促进公司业绩水平提高，明确各部门责、权、利关系，更好地调动各部门积极性，履行部门岗位职责，规范绩效考核工作，特签订本目标责任书。 部门：营销部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　责任人： 部门工作职责 1、负责新客户开发工作 2、负责主持合同评审工作（含客户提供产品加工合同） 3、负责制版控制、版辊费用的结算工作 4、负责与客户协商沟通赔偿或退货事宜 5、负责货款回笼工作 6、负责主持客户关系维护工作，建立动态的客户资料库 7、负责与生产质量稳定性有关的数据的收集与分析工作 8、负责对与客户有关的公司内部运转不合格情况的纠正和预防 9、协助研发部进行新产品开发 10、协助制造一部排产 11、协助质管部进行不合格成品的评审处置和第三方检验工作 12、协助采购部（仓库）发货 13、协助质管部进行管理评审工作 14、协助总经理进行质量目标实施工作 15、协助管理者代表进行内部审核工作 16、负责本部门与质量体系有关的文件和资料的控制 17、协助安委会做好安全管理工作 18、协助人力资源部开展营销人员的招聘和稽核督察工作，并负责对本部门员工的绩效考核和岗位培训 19、协助财务部进行费用、统计、工资、资产管理等工作 20、协助总经办进行计划、公文、会议、印章、接待、车辆、邮品、建筑物维修、用工、工作餐、宿舍、卫生、更衣室、通讯、办公用品申领、考勤、劳保、消防等工作 目标责任类别 指标项 分值 考评标准 考评方法 考评主体 任务绩效 （70%） 销售任务 20 完成综合销售任务指标得20分，未完成，按完成比例计算；未完成镀铝任务，每少1%减0.5分；未完成医药任务，每少1%减0.5分；上述销售总额指标每超额1%，加0.5分（农药包装、产品出口？） 货款回笼 20 货款回笼完成任务得20分，未完成，按完成比例计算，每超额完成1%加0.5分；回笼的货款现汇率须达70%以上，每下降1%，减0.5分 应收帐款周转天数 3 应收账款周转天数控制在30天内，超过1天减0.5分，节约1天加0.5分；呆、死帐占销售额的比例须低于3‰，每升高1‰，减1.5分 生产计划单及制版 3 生产计划单差错次数和制版差错次数为0，错一次有损失减1.5分 库存周期 5 产成品存货周转天数不超过25天，每超过1天，递减1分 市场信息报告 3 月底提交市场信息报告，未按时提交报告的减3分，虽按时提交报告但内容不准确、不详细的，视具体情况减1~2分 发出产品开票 2 发出产品的开票期限不超过10天，每超过1天，递减0.5分 新客户开发 2 新客户的数量和结构？ 合同评审 2 不按公司相关制度进行合同评审，发现1次减0.5分 版辊费用 5 版辊费用达到公司相应标准得 分，超标1%，减1分，节约1%加1分 客户关系维护 2 客户拜访次数达到公司相应规定得 分，每少1次，减0.5分，每多1次，加0.5分 ISO9000执行情况 3 按照管代或质管部安排抽查结果及其他发现，一次不合格扣1.5分 管理绩效 （20%） 经费预算控制 5 不按预算制度使用资金，超预算一次扣5分 月度考核，财务部提供数据 劳动纪律 5 本部门员工凡有打架、盗窃、生产区吸烟等严重违纪行为，或本部门员工