枣业苗木种植基地建设项目可行性研究报告..doc

山西省XXXX枣业有限公司种苗基地建设 可行性研究报告 第一章 总 论 1.1项目名称：山西省XXXX枣业有限公司种苗基地建设 1.2建设性质：扩建 1.3建设单位：山西省XXXX枣业有限公司 1.4项目法人： 1.5主管部门：XX县林业局 1.6建设地点：XX县大辛、田家山 1.7建设期限：1年，2003年 1.8建设单位基本情况 山西省XXXX枣业有限公司成立于1998年9月21日，是由XX县华维枣业有限公司和山西省XX实业有限公司共同投资成立的股份制企业，注册资金517.5万元。企业在同行业中被确定为省、地、县红枣产业化龙头企业。股本构成：XX县华维枣业有限公司投资457.5万元，占总投资的88.41%，山西XX实业有限公司投资60万元，占总投资的11.59%。 现有管理人员10人，销售人员25人，基地临时工60人。 经过4年的发展总资产已达1500万元，其中固定资产　万元，递延资产731万元，流动资产　　万元。2001年销售收入为　　万元，实现利润　　万元，上交税金　　万元。银行资信等级为AA级。 公司占地面积1300m2，建筑面积6300m2。其中：红枣技术培训大楼2500m2，组培实验楼200m2，恒温贮藏库750m2，加工车间190m2，千吨气调保鲜库2700m2，公司现有梨枣、骏枣示范园和良种苗木繁育基地1050亩。 技术开发能力：公司技术力量雄厚。近年来承担并完成了国家、省、地、科研项目7项。其中1992年承担省科委下达的星火计划——红枣早果、密植、丰产技术开发，获1995年省科学技术进步奖，同时我公司还与林业科学研究院、山西农业大学、省农科院等单位建立长期的技术合作关系。 山西省林业科学研究院是以林业研究为主的省级研究机构，现有技术人员120人，其中具有高级以上职称人员27名，中级职称人员30名，其余为初级科技人员。以“九五”期间为例，共取得科研成果28项，获得国家进步二等奖1项，省部科技进步一等奖1项，二等奖15项。该单位具有较强的科技实力，能够保证对该项目的技术支撑。 市场开发营销情况：建设了25人的销售队伍，并在深圳等地设立5个办事处。同时，建立了网站，开辟了网上销售渠道。 1.9建设宗旨 采用先进的育苗设备和技术，引进最新品种，以沙棘、文冠果、四倍体刺槐、元宝枫、火炬树等生态苗木为主，兼育本县名枣——骏枣和目前热门品种——美国扁桃（美国大杏仁），集约化经营，迅速扩大公司生产和经济规模，提高公司经济效益。为全县退耕还林，天然林等生态建设工程提供大量的优质种苗，同时，带动本县及周边农民发展经济。 1.10建设内容及规模 　　1.生产规模 现有苗圃、枣园700亩，扩建苗圃350亩。其中：美国扁桃50亩，沙棘嫩枝扦插70亩，四倍体刺槐50亩，文冠果50亩，元宝枫50亩，火炬树42亩，骏枣组培扩繁苗30亩，温室占地6亩（净面积3300平方米），全光喷雾占地2亩。 　　2.产品规模 生产优质苗木187.60万株。其中：美国扁桃13.75万株，沙棘嫩枝扦插49.00万株，四倍体刺槐11.25万株，文冠果35.00万株，元宝枫45.00万株，火炬树23.10万株，骏枣组培扩繁苗10.50万株。 3.建设内容 建设内容包括：建筑254平方米；温室3300平方米及滴灌、水池等配套设施；机井3眼，固定喷灌342亩、全光喷雾育苗设施10套，拖拉机1辆，小四轮2辆，旋耕机1台，打药机1台以及锅炉、配电、道路、围墙等配套设施。 1.11投资概算及资金来源 1.总投资 苗圃建设总投资450.00万元。其中：固定资产投资317.58万元，占总投资的70.57%；其它费用22.64万元，占总投资的5.03%；铺垫流动资金109.78万元占总投资的24.40%。 2.固定资产投资 固定资产投资317.58万元。其中：土建投资20.32万元，占固定资产投资的6.4%；生产设施投资219.96万元，占固定资产投资的69.3%；基础及配套设施投资77.30万元，占固定资产投资的24.3%。 3.其它费用 其它费用25.41万元。其中：设计费按固定资产投资1%计，3.18万元；建设单位管理费按固定资产投资2%计，6.35万元；不可预见费按固定资产投资5%计，15.88万元。 4.资金筹措 申请国家基本建设基金投资200.00万元，占总投资的44.44%；单位自筹250.00万元,占总投资的55.56%。1.12经济效益和社会效益 1.经济效益 年平均总成本费154.45万元。其中：固定成本70.06万元，变动成本84.38万元。经营成本136.45万元。 年平均销售收入367.28万元，税金及附加24.13万元。其中：增值税22.04万元，城市维护建设税1.10万元，教育附加0.66万元，价格调控基金0