北京市审计局2017年度绩效任务第4季度进展情况.PDFVIP

北京市审计局2017年度绩效任务第4季度进展情况 主要职责 序号 年度任务 任务来源 任务分类 任务目标 进展情况 编制年度统一组织审计项 经市政府审批后下达年度统 目计划；加强审计计划监 “三定”职 该项任务已完成。2017年度审计项目计划的编制下 综合职能 一组织审计项目计划；全年 1 督指导，确保年度计划按 责、审办发 达；通过统计简报等形式加强审计项目计划执行监督 类 加强计划执行监控，确保年 一、制定 时完成，提高审计效率和 [2017]1号 管理；开发审计项目计划监督管理系统。 度计划按时完成。 本市审计 质量。 相关制度 、规划、 修订完善《北京市内部审 计划 计规定立项论证报告》， 完成《北京市内部审计规定 “三定”职 政策研究 该项任务已完成。完成了《北京市内部审计规定》立 2 经市法制办审批，起草《 》立项论证；起草《北京市 责 类 项论证工作。 北京市内部审计规定》具 内部审计工作规定》。 体条款。 1.向市政府提出年度市级预 汇总2016年度预算执行和 算执行和其他财政收支情况 该任务已完成。组织开展了2016年市级预算执行和其 其他财政收支审计结果， 的审计结果报告； 他财政收支审计工作；7月中旬，市第十四届人大常委 “三定”职 综合职能 3 拟制年度市级预算执行和 2.受市政府委托，向市人大 会召开第四十次会议，我局代政府作《关于北京市 责 类 其他财政收支审计结果报 常委会提出市级预算执行和 2016年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告 二、依法 告和审计工作报告。 其他财政收支情况的审计工 》。 报告年度 作报告。 审计工作 拟制2016年度市级预算执 受市政府委托，向市人大常 行和其他财政收支审计发 “三定”职 综合职能 委会提出市级预算执行和其 该项任务已完成。2017年11月30日，向市人大第四十 4 现问题的纠正和处理结果 责 类 他财政收支审计发现问题的 二次常委会做审计整改报告。 报告。 纠正和处理结果报告。 组织开展对北京市财政局 市政府工作 按照预算审计全覆盖思路开 具体组织2016年度市级预 监督检查 5 报告重点工 展审计，实现对资金、资产 该项任务已完成。 算执行和其他财政收支情 类 作第1