标准化系统应建立的制度、台帐、档案、记录和其他资料.doc

标准化系统应建立的制度、台帐、档案、记录和其他资料 一、目标 资料 要求 1 安全生产目标管理制度 以文件形式发布； 制度应明确制定、分解、实施、绩效考核等每一环节内容；明确相应环节的责任部门、责任人相应责任。 2 企业的总体和年度安全生产目标 以文件印发； 目标内容应完善（如目标中不应只有伤亡指标）；目标应合理、明确。 3 所属基层单位和部门的年度安全生产目标 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标； 4 目标的实施计划和考核办法 1）应包括每个基层单位和职能部门目标的实施计划、考核办法； 2）实施计划应有针对性。 5 目标实施情况的检查或监测记录 检查和监测应符合制度规定，检查和监测资料应齐全。 6 目标完成效果的评估和考核记录（含评估报告）； 实施计划的调整、修改记录 依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 二、组织机构和职责 资料 要求 1 设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 以文件形式发布生效与国家、地方等有关规定符。 设置安全管理机构配备安全管理人员 以文件形式设置或任命；配备的人员符合规定。 设立安全生产委员会或安全生产领导机构 以文件形式任命； 成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员。 安委会或安全生产领导机构定期召开安全专题会，协调解决安全生产问题；跟踪上次会议工作要求的落实情况的制订新的工作要求； 会议纪要中应有工作要求并保存 对上次会议工作要求未完成项整改措施。 针对安全生产的管理制度。以文件形式发布生效；制度中责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容。安全生产责任制落实情况考核 1）责任制以文件形式发布生效每一个纵向、横向安全生产责任制责任制内容与岗位工作实际相符对安全生产责任制落实情况进行考核主要负责人安全生产职责履行主要职责组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行； 组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； 保证本单位安全生产投入的有效实施； 督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 及时、如实报告生产安全事故。 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训； 被抽查人员对责任制清楚。 1）定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新评审、更新频次符合制度规定更新后以文件形式发布。 要求 1 安全生产费用提取和使用管理制度 以文件形式发布生效；制度职责、流程、范围、检查等内容。 安全生产费用使用台账 保证安全生产费用投入按规定提取安全生产费用，专款专用财务专项科目报表中安全生产费用归类统计； 安全费用使用台账完整齐全。 1）计划内容 安全生产教育培训和配备劳动防护用品； 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； 设备设施安全性能检测检验； 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； 安全标志及标识； 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划； 按计划实施；超规定范围使用。 员工工伤保险安全生产责任保险的管理制度。 以文件形式发布生效。 缴纳工伤保险费安全生产责任保险费。 足额缴纳工伤保险费安全生产责任保险费缴费相关资料。 保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料 保障受伤员工获取相应的保险与赔付资料； 进行伤残等级鉴定；伤残等级鉴定一人；赔偿到位。 法律法规与安全管理制度 要求 1 识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。 以文件发布生效。缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容；明确主管部门；各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总及时汇总分类汇总。 定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单；工作程序或结果应符合规定； 3 培训考核记录 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核一项培训和考核。 本单位的规章制度 安全生产法律法规与其他要求及时融入转化成规章制度； 落实到实际工作中遵守 5 规章制度的管理制度 以文件形式发布；安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环节内容。 安全生产规章制度安全目标管理安全生产责任制管理法律法规标准规范管理领导现场带班班组岗位达标安全生产投入管理文件和档案管理风险评估和控制管理安全教育培训管理特种作业人员管理设备设施安全管理建设项目安全设施“三同时”管理生产设备设施验收管理生产设备设施报废管理施工和检（维）修安全管理危险物品及重大危险源管理作业安全管理相关方及外用工（单位）管理职业健康管理劳动防护用品（具）和保健品管理安全检查及隐患治