ISOTS169492009质量管理体系内审员培训讲义.ppt

审核目的： 为了解公司的质量管理体系是否运行正常，是否已具备申请TS16949:2009认证的条件，特安排本次内部质量审核，以期达到促进质量管理体系文件的有效执行，改进和完善质量管理体系的目的，并决定是否正式申请认证。 审核范围： 质量管理体系所涉及的全部要素及所有相关部门。 审核依据： 1.TS16949:2009； 2.公司质量手册、； 3.公司程序文件； 4.相关法律法规、其他相关的技术文件等。 内部审核主要参加人员： 总经理；管理者代表； 各部门主管；各相关部门陪同人员。 12、审核报告 内部审核总结 本次审核是公司按照TS16949:2009标准要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，也是在公司的质量手册及程序文件颁布两个月之后的一次全面内部审核。审核组由五人组成，对全公司的质量管理体系进行了为期2天的全面审核。 本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中共发出不合格报告33项，其中文件控制（4.2.3）要求中发现的问题较多（共11项），反映出在文件控制方面是一个弱点。生产和品管部门发现的的不合格也较其他部门多，其中原因是：生产部的人员多且范围最大，管理难度较大。品管部由于涉及到质量管理体系要求较多，也造成工作上的困难。另外管理评审工作未做，因此这项内容未包括在本次审核中。7.3中的产品设计和开发是本公司质量管理体系删除的标准要求，也未列入本次审核中。 综上所述，本公司的质量管理体系已进入正常运行状态，若本次审核发出的不符合项报告能按规定的时间在60天内整改完毕，可以在60天后申请TS16949:2009的正式认证。 12、审核报告 年度审核计划 集中式审核计划 滚动式审核计划 一次审核针对全部标准要求及相关部门 适用于中小企业、无专职审核员的情况 新建质量管理体系、质量管理体系发生重大变化等情况时采用 一次审核几个部门或过程，但一个审核周期内所有相关部门和过程均应得到审核 重要的部门和过程可安排多次审核 适用于大、中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况 8、审核计划 XX公司2009年度审核计划 1、目的 保证内部审核按计划实施，确保质量管理体系得以有效实施和保持。 2、审核范围 公司汽车零件产品的设计、制造、服务所涉及的各部门、场所、和过程。 3、审核依据 TS16949:2009； 质量管理体系文件； 适用的法律、法规客户特殊要求等。 4、审核组 在每次审核前两周由管理者代表任命。 计划范例 月份 过程 4月 10月 COP1 15 15 COP2 15 15 COP3 15 15 COP4 15 15 COP5 15 17 COP6 15 17 COP7 16 17 制定/日期：LOOKXU/2009.01.05 批准/日期:KEVIN PENG 2009.01.06 审核计划范例 审核部门 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 cop1 cop2 cop3 cop4 cop5 cop6 sp1 mp1 注: 表示计划 制定/日期：LOOKXU/2002.01.05 批准/日期:KEVIN PENG 2002.01.06 审核计划范例 在预定的审核日期前两周，任命审核组长； 由审核组长确定审核组，制定审核实施计划； 审核组确定原则： 根据公司规模，确定2-4个审核小组； 每个审核小组2-3名审核员； 审核员应来自不同的部门，便于审核分工。 制定审核实施计划的注意点： 应覆盖所有要求和认证范围（场所和活动）； 考虑审核活动和区域状况及重要程度； 考虑以往审核结果； 将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程； 注意审核员的独立性。 审核实施计划经批准后，提前一周分发各受审部门。 9、审核实施计划 审核实施计划 审核目的 审核范围 审核依据 审核组成员 审核日期 审核日程安排 审核报告发布日期及范围 9、审核实施计划 1.审核目的 对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量管理体系是否有效运行，是否具备申请TS16949:2009认证条件。 2.审核范围 TS16949涉及的全部要求及各有关部门。 3.审核依据 3.1 TS16949:2009 3.2 公司质量手册 3.3公司程序文件及其他相关文件 4.审核组成员 4.1组长：刘备 4.2审核员：组1为刘备（生产）、张飞（营销）；组2为 赵云(品管)、关羽（技术）。 5.审核时间 2009年4月15