物资供应管理与规定.docVIP

物资供应管理规定 1总则 1·1为了保证我公司的物资供应管理工作严格遵守国家有关政策、法令、法规，保证物资质量符合规定的要求，减少物资消耗，压缩库存资金，统一公司内物资供应管理标准，根据公司生产建设需要，有计划地按质、按量、按时组织各类物资供应，确保生产、工程建设任务的全面完成，对物资供应管理工作进行全面、有效的控制。保证入库物资的质量可靠，减少库存资金的占用，加快资金周转，降底管理费用，并合理规划、设置、布置好库房，特制定本规定。 1·2公司分设一级库、二级库；一级库为供应部仓库，二级库为电气分公司机修分公司化肥维修分公司热电维修分公司 2 物资的采购管理 2·1 物资的采购归口物资供应部管理，经营部、财务部、技术质量部共同参与， 审计对大宗采购实行监督。 2·2物资采购计划 2·2·1各分公司编制生产需用材料明细表，经生产部计划员审核后报物资供应部计划员。 2·2·2物资供应部材料计划员接到材料明细表后应审核材料明细表项目是否清楚，不清者退回各分公司补齐。 2·2·3物资供应部计划员分类编制材料采购计划，经主管部长审批后下达给各材料员进行市场采购。 2·3市埸采购 2·3·1采购实行市场比价、货比三家的原则。 2·3·2供货厂商实行选择合格供方。 2·3·3大宗器材采购（单批件超过五十万者）及有特殊要求的器材采购应由物资供应部牵头组织经营部、财务部、技术质量部、审计等相关部门共同会签、或由主管领导组织相关部门共同进行招标采购。 2·4采购合同及记录 2·4·1采购合同由物资供应部归档管理。 2·4·2会签及招标采购物资供应部应做好记录，经参与人员签字确认后进行归档管理。 3物资检验和试验 3·1 物资到货后，应填写“物资入库验收单”通知检验人员和保管员进行入库验收。 3·2 待检物资应存放在待检区，并有明确的标记。 3·2·1物资验收入库时，要核对物资名称、型号、规格、数量与入库凭证是否相符，合格证、质量保证书、装箱单、图纸等是否齐全。 3·2·2设备、大型仪表等由质检员、材料员和保管员与生产部、技术质量部有关人一起开箱验收，对主机所带附机和配件应在帐上记载清楚，质量由检验人员验收后入库。 3·2·3如发现质量不符，数量短缺超规定损耗，应通过书面及时反馈给主管人员和主管领导，以便及时处理。 3·2·4 物资验收应符合下列要求： a).物资的标准、规范； b).设计图纸的规定； c).订货合同的规定； d).有关法规。 3·2·5 凡属下列情况应由物资检验人员负责委托理化试验： a).证件与实物不相符； b).证件所提供的技术指标有疑点； c).证件所提供的技术数据不齐全； d).按图纸、设计文件、合同规定或主管部门有复验要求的。 只有接到理化试验与质检人员出具的试验合格报告后，方可办理入库。 3·2·6 阀门到货后由施工方委托进行密封和强度试验，经技术质量部确认合格挂牌后，方可投入使用。 3·3 物资质量证件的管理 3·3·1 有效质量证件： a).进货厂家提供的原始质量证件； b).经得起考验和追踪的原始记录的复印件； c).由国家认可的检验机构提供的试验报告或其复印件； d).金陵石化公司物装中心仓库的证明书抄件。 3·3·2 要求提供质量证件的物资： 　　 a).钢板、钢管及钢制受压材料； b).焊接材料； c).受压钢制管配件、法兰、封头、人孔、锻件； d).M27以上紧固件； e).机电产品、化工设备、仪器、仪表； f).特殊要求的阀门； g).计量器具。 3·3·3 证件内容的要求： a).证件必需加盖单位公章，字迹清楚； b).品名、规格、型号、材质、生产批号、标记、数量要与实物相符； c).采用的标准、规范应符合施工图纸、有关技术法规和合同规定的要求。 3·4 证件的管理：证件经确认合格后由物资供应部检验员编号，编号应与“物资入库验收单 ”编号一致。编号按下列规定执行（注）。 注：“入库验收单”和质量文件编号由A/B/C三个单元组成，其中： A单元用阿拉伯数字表示年份； B单元用汉字表示物资类别、名称； C单元用阿拉伯数字表示顺序号。 3·5理化试验的取样由物资供应部检验人员按国家标准规定执行。合同规定甲方现场监督时，应有甲方或其代表在场，并进行记录。 3·6 经检验判定为不合格的物资，由物资检验人员报技术质量部确定，并通知保管员加不合格标记，隔离存放，材料员应通知供方拒收或采取必要措施。对甲供物资，出现的不合格应及时通知甲方处理。 3·7 经检验合格的物资方可办理入库。材料员在办理入库手续时，除应按上述的质量验收要求办理外，还应提交入库单等单据。 4物资仓贮管理 4·1物资供应部根据库区现状，合理调整布局，以保证物资在贮存或发出时不受到损坏或变质。 4·2入库物资