【18张图标word版】内部控制指引11流程图——工程项目.pdf

企业内部控制指引——工程项目内控流程图 ·表 【说明】这是企业内部控制指引关于工程项目最为全面的内控流程图表，一共18 张图标， 一一对应，全部为word 版本，可编辑可修改。具体包括以下几个方面，欢迎大家使用。 1． 工程立项控制 2 ． 工程招标控制 3 ． 工程概预算控制 4 ． 工程质量控制 5 ． 工程进度控制 6 ． 工程验收控制 1 / 20 1． 工程立项控制 1．1 工程项目业务流程 1．工程项目业务流程与风险控制图 （如图1 所示） 工程项目业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 业务风险 总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位 段 工程项目事项未经严 开始 格审批，可能导致企