2015QHSE管理体系内审计划精选.doc

2015年度QHSE一体化管理体系内部审核计划 永升建设集团有限公司 质量技术部、安全生产部 2015年月日 QHSE管理体系内部审核的通知 公司各部门/单位： 为了更好地推动公司QHSE管理体系有效地运行，检查本公司QHSE管理体系，是否符合《质量管理体系 要求》GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008；《工程建设施工企业质量管理规范》GBT 50430-2007；《环境管理体系 规范及使用指南》GB/T 24001－2004 idt ISO14001-2004；《职业健康安全管理体系 要求》GB/T28001-2011；《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-2010；《中国石油天然气集团公司 健康、安全与环境管理体系 规范》Q/SY1002.1-2013，是否较好地执行国家法律、法规和有关标准、规范等。根据工作安排，公司定于2015年6月16日～7月8日进行内审，内审组织工作由总工程师缪建国主持，并按体系文件要求，成立QHSE管理体系内部审核组，由审核组具体实施审核工作。 公司各部门/单位接到通知后，请认真组织自检自查，依据相关的体系标准、管理手册、程序文件、作业文件及其它要求，检查施工现场，确保本单位体系运行的符合性和适用性，做好迎审工作。内审时领导应亲自参加审核，按要求准备审核，并落实到责任人，确保管理体系在本部门/单位的有效运行。 附件1：内部审核日程安排 附件2：要素程序对照表 附件3：程序职责对照表 附件4：项目岗位职责对照表 永升建设集团有限公司 质量技术部、安全生产部 2015年6月15日 QHSE管理体系内部审核计划 2、审核范围 QHSE管理体系文件覆盖的所有部门/单位和要素。 QHSE一体化审核部门：行政办公室、工会、团委、市场经营部、企业管理部、人力资源部、质量技术部、安全生产部、财务资产部、物流分公司。 QHSE一体化审核的单位：总公司直属重点项目部、各分公司及其重点项目部（高建分公司、建筑工程分公司、工程项目部、路桥分公司、消防分公司、工艺安装分公司、机电安装分公司、电气自动化分公司、砼构件分公司、防水化工材料厂、暖通设备分公司。 3、审核依据及要素 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》4.1～8.5.3； GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》3.1～13.3 GB/T 24001－2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 规范及使用指南》4.2～4.6； GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》4.1～4.6； SY/T6276-2010《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》4.1～5.7.2； Q/SY1002.1-2013《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范》5.3～5.7。 《2014年度管理评审报告》中的改进要求实施情况。 适用的国家、行业、地方法律法规及标准规范。 一体化管理体系《管理手册（）、程序文件和各作业文件等。 5、审核组成员及审核时间 审核组长：质量管理体系审核组：HSE管理体系审核：侯济胜、审核时间：20年月日～月日 《内部审核计划》发布于2015年6月15日，发放范围为公司领导、受审核单位/部门，各单位领导对审核时间安排有问题，应提前一天告知审核组长。 7、QHSE管理体系审核日程安排 附件2： 内部审核日程安排 审核时间 审核组 受审核部门 SY/T6276-2010要素 Q/SY1002.1-2013要素 ISO9001要素 ISO14001要素 GB/T28001要素 6月 16日 10：00-11：00 全组 内审组会议 11：30-13：30 全组 砼构件分公司 5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.4 5.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.4 4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2、8.3 4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4 4.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.3 16：00-20：00 6月 17日 16：00-20：00 全组 暖通设备分公司 4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.5 4.3.1—4.3.3、4.4