韶关始兴公路局岗位风险点清查汇总表.docVIP

韶关市始兴公路局岗位风险点清查汇总表 单位（盖章）：韶关市始兴公路局 填表日期： 2013 年 9 月30 日 工作岗位 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 （节点） 潜在廉政风险 （问题与隐患）描述 风险 等级 防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和 建议 黄天佑（局长、局党总支委书记） 主持全面 工作 1、重大事项审批决策权。 1、在重大事项方面不坚持民主集中制的原则容易不作为、乱作为，导致严重后果。 一级 重大问题的决策经总支委会议、局长会议或局务会议讨论决定。 认真防范风险，保证做到依法行政、廉洁从政，定期向组织报告风险防范情况。 2、党建工作的监督、检查。 2、工作不到位，对入党、转正人员不了解，违规发展党员。 严格遵守廉洁自律的有关规定。 公路路政管理。 在路政许可审批时不按规定进行审批。 一级 严格执行路政的程序规定；严格执行责任追究制度。 张富金 （副局长） 人事监察 工作 干部、职工的调动、安排。 违反有关组织程序受人情的影响，违反原则办事。 二级 严格按照局的规章制度，开展人事工作和工作岗位的安排。 党风廉政建设 党风廉政建设的贯彻落实。 不按程序开展党风廉政建设工作，造成不良影响。 二级 加强党员干部纪律教育，坚持落实责任追究制度。 路桥收费管理 路桥收费管理。 不按规定标准收费。 严格贯彻执行政策规定。 凌礼昌 （副局长） 公路、桥梁的日常养护。 公路桥梁的中小型维修、规划。 工程项目实施过程中，不作为、乱作为现象。 二级 所有中小型维修按规定签订廉政施工合同。 安全生产管理 安全生产的隐患排查的治理 安全检查中容易出现做“好人”现象 严格执行安全目标管理工作制度。 财务管理 资金审核、拨付。 资金拨付存在审核不严、手续不全和不按规定发放现象 二级 所有项目的资金、拨付要求控制上级批复的预算内使用，做到专款专用。 加强反腐倡廉学习，严格执行专项资金管理并按程序进行拨付。 饶世权 （副局长） 机关办公用品采购审批公务接待审核 经费开支环节审核不规范。 办公用品费用；公务接待不按规定造成不必要的浪费。 二级 大额办公用品采购，经班子讨论决定后，按有关规定进行采购；制定公务接待标准制度。 加强反腐倡廉学习，严格执行政府采购法及相关的法律、法规 固定资产采购审核 固定资产管理不严。 不严格按照固定资产管理办法管理，资金造成资产流失。 二级 制定了固定资产管理办法。 工会工作 工会经费开支不规范。 没有专款专用，违规鉴置意见。 二级 严格按规定办事、加强纪律教育。 办公室 办公室 印章管理 印章管理、按规定使用印章 因人情关系或其他不当利益出具不合法的证明。 三级 1、完善印章管理制度；实行盖章登记制度。 物资采购 采购过程。 1、不按要求实行政府采购，或在实施过程中弄虚作假。 2、政府采购中，与供应商或采购代理机构串通收受回扣。 三级 严格执行采购法及相关规定；建立健全机关内部采购制度。 严格执行采购法及相关规定；建立健全机关内部采购制度。 车辆管理 1、维修保养管理。 2、行车纪律。 1、车辆维修不按规定，虚报维修费用。 2、不服从安排，公车私用。 三级 1、严格执行局车辆管理制度定点维修。 2、定点停放，不公车私用。 人事监察股 人事监察 人事任免 干部、职工调动时，不按规定程序审核，为谋取不正当的利益，弄假作假或隐瞒事实。政策落实不透明，不按规章制度办事。 三级 严格按照有关工作制度进行人事监察工作，加强纪律教育。 工资（晋级）报批 工资变动环节 因人情关系，把关不严，弄虚作假，将不符合条件的人员晋升工资。 三级 严格按照有关文件审核条件，不符合条件的一律不予办理审批手续。 安全生产股 安全生产目标管理 安全生产的检查监督、安全器材的采购、调配。 安全生产不到位或器材采购不严格把关。 三级 严格执行安全生产工作制度、加强纪律教育。 生产技术股 1、公路日常养护管理、 2、日常养护机械管理 1、日常公路养护不把关 2、机械管理不严。 1、利用人性关系增加养护成本， 2、机械修理材料监管不到位。 三级 实行月度检查制度，把好工程质量及审核，制定机械管理制度。 财务股 按照（会计法）规定进行财务管理、会计核算、会计监督。 单位经费的管理；掌握资金使用情况。 对不完整、不真实、不合法的会计凭证给予核销。 三级 认真学习会计法、法律法规等规章制度，提高业务水平，建立岗位责任制。 严格按照（中华人民共和