经济部水利处八十八年下半年及八十九年度补助工程执行-经济部水利署.doc

PAGE PAGE 2 101年度補助計畫查核報告 計畫名稱：國立成功大學地層下陷防治服務團101年度執行計畫 查核時間：102年3月29日上午10時00分 受查核單位：國立成功大學 補助經費來源： 河川海岸及排水環境營造-地下水保育及水文觀測計畫：新台幣1,200萬元。 經費支用情形： 主要支出事項如下： （一）人事費 $7,963,208元 （二）業務費 $4,034,721元 1.通訊費 $72,000元 2.其他業務租金 $178,800元 3.保險費 $0元 4.按日按件計酬資金 $1,107,954元 5.物品 $279,960元 6.一般事物費 $1,688,007元 7.國內旅費 $708,000元 總 計 $11,997,929元 陸、內部控管機制： 依計畫契約第4條規定並依照行政院主計處編印之「內部審核作業流程」處理。 國立成功大學支出標準及審核作業手冊 國立成功大學會計手冊及流程圖 國立成功大學人事作業及流程圖 柒、查核意見 水文技術組 本署補助國立成功大學辦理「國立成功大學地層下陷防治服務團101年度執行計畫」經費： 補助計畫分別於101年8月7日召開期中工作審查會議獲得同意認可，並於101年8月20日經水文字第10130037930號函，發函期中審查會議記錄。 同年11月23日召開期末工作審查會議獲得同意認可。101年11月29日經水文字第 國立成功大學依據補助契約規定期限內(101年12月31日)提送定稿報告書(101年12月25日成大水工字第1019500141號函)，並於101年12月24日成大水工字第1019500139號函摯據辦理結案付款作業；本署已依規定程序完成驗收及結案付款作業(102年1月7日經水文字第10151309470號函同意付款)。 主計室 經抽查部份支出憑證，其各項支出內容尚符辦理本計畫工作項目之所需。 查核人員：(簽名冊如后附) 主 計 室 章惠美 水文技術組 鄭元康、林錦全 受查核單位： 國立成功大學 (簽名冊如后附) 曾榮豐、徐秀春、黃啟雲 丁崇峰、李慧貞、林渝晴附件一