质量管理体系培训之二.ppt

四、本次表单整理的汇总 质量体系文件整理约谈记录（人力资源部) 实际使用表单 实际对应文件 备注 请假条 无 新增表单需新增/修改文件 签卡说明书 加班申请单 出差申请单 调休单 员工入职表 用工申请单 员工辞职申请审批单 员工辞退申请审批表 培训通知 人员名单 四、本次表单整理的汇总 质量体系文件整理约谈记录（人力资源部) 外培协议书 培训控制程序 需修改表单 新员工培训效果评估调查表 员工转岗培训考核评估表 入职培训效果评估表 培训签到表 培训申请表 培训评估记录表 年培训计划草案表 员工培训学习履历卡 管理培训需求调查表 岗位职责 员工手册 需修改文件 四、本次表单整理的汇总 质量体系文件整理约谈记录（安全行政部） 实际使用表单 实际对应文件 备注 员工奖惩申请单 奖惩管理制度 　 领料单 无 与PMC部沟通 领（退）（补）料单 无 外地加油申请单 有文件未受控 需修改文件 司机报销费用清单 私家车使用行程记录明细登记表 废品销售申请单 放行条 客餐申请单 公务用车申请单 会客单 外来人员管理规定 　 来访证件登记明细表 外来人员管理规定 四、本次表单整理的汇总 质量体系文件整理约谈记录（售后部） 实际使用表单 实际对应文件 备注 售后销售出货单 售后服务控制程序 　 品质投诉反馈报告 售后退回产品管理规定 　 纠正及预防措施通知书 无 品质部? 售后要货计划 售后服务控制程序 　 出检通知书 售后服务控制程序 　 售后投诉分析表 售后服务控制程序 　 投诉处理表 售后服务控制程序 　 客退品检验报告 售后服务控制程序 　 退货产品签收单 售后服务控制程序 　 四、本次表单整理的汇总 质量体系文件整理约谈记录（客服部） 实际使用表单 实际对应文件 备注 订单变更评审通知单 合同评审控制程序 　 订单评审表 生产通知单 订单确认单 特规产品销售合同评审单（南庄） 发货通知单（发货） 无 需新增文件 售后普通发票（结算） 免费发货单（发货） 广告物料发货单 缴款通知单 家家销售报价申请单 家家特规产品销售合同评审单 广告物料订购单 产品订购单 合同评审控制程序 　 返修产品单 无 需新增文件 工程报价申请单 货运公司委托书 四、本次表单整理的汇总 质量体系文件整理约谈记录（设备工程部） 实际使用表单 实际对应文件 备注 机器设备日常点检表 设备控制程序 正常　 固定资产设备台帐 机器设备验证记录 固定资产处理审批单 固定资产购置审批表 固定资产验收交接单 机器设备履历表 机器设备验证记录 四、本次表单整理的汇总 质量体系文件整理约谈记录（信息中心） 实际使用表单 实际对应文件 备注 数码产品借款购买申请单 无 需新增文件 数码产品移交单 产品借款购买验收单 固定资产挑拨单 办公耗材申购表 维修通知及过程记录单 数码产品购置审批表 四、本次表单整理的汇总 注： 1、本次整理以实际使用的表单出发，对照程序文件及相应作业文件，部分文件因没有规定输出/引用表单，在实际操作中无法发挥出应有的作用。同样需修改文件并新增表单。如：安全行政部的《值班管理规定》 2、整理过程中发现部分表单无法确定表单出处，表单归属部门混乱，需进行调整。如：一厂技术部使用的《设备点检表》。  第二部分完培训结束，谢谢大家！ * * 方之見顧 * 学习伴随终身知识改变生活 第二部分 编辑 制作 杨忠华 讲解 佛山市家家卫浴 品质部 ISO9001质量管理体系 体系文件的四层次 质量 手册 程序文件 支持性文件（质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准） 证实性文件（表格/记录/分析报告/档案等） 纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法 说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序 说明如何执行某些具体工作 证明已按文件执行工作的证据 我们的管理手册、程序文件的依据均来源于此。 ISO 基本精神 经济性 合理性 落实性 有效性 客观性 预防性 怎么规范, 就怎么写 写我所做的 怎么写, 就怎么做 做我所写的 怎么做, 就怎么记 证明给我看 整理方式 自上而下依次展开方式 按方针目标、管理手册、程序文件、作业文件的顺序编写，这有利于上一 层次文件与下一层次文件的衔接，但对文件编写人员的素质要求较高，文 件编写所需时间较长，且必然搬随着反复修改。 自下而上的编写方式 按基础文件、程序为文件、管理手册的顺序编写。这适用于原管理 基础较好的组织、但如无总体设计方案指导易出现混乱 从程序文件开始，向两边扩展的编写方式 先编写程序文件，再开始手册和基础文件的编写，实质是从分析活 动