质量管理体系审核表 质保部.doc

质量体系内审检查表 审核员： 宋可偲、张伟 日期：2009-11-19 第 1 页 共 4 页 受审部门 质保部 时间 9：00—16：00 要素号 审核内容、方法 审核记录 评价 4.2.3 查看公司体系文件受控、发布情况；是否有公司总的文件、资料清单？抽查各部门文件编、审、批、编号、发放清单，回收记录，是否保证现场为唯一有效版本。 在文件管理员处有质保部全部外来文件文档，其余部门文件存于电子文档之中且有相应的备份，记录完整。 有公司总的文件、资料清单。抽查 GL/12-QC V.40，收交部门：市场、生产、质保。有受控章，有文件资料发放清单，有回收记录，每个部门有接收人 符合 4.2.4 。向质保部负责人索阅记录控制程序，了解其实施情况 。检查程序内容是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调 。了解是否对质量记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置作了明确规定，其适用性和有效性如何。 有质量控制程序,文件编号CX/4.2-0.2-2003。程序内容符合标准的要求，与质量手册相协调。有对标示、储存、检索、保护、保存期限和处置的明确质量规定。适用性和有效性良好。 符合 5.4.1 与经理及质保部工作人员面谈，询问对质量方针的理解，及质量目标分解的实现情况。 经理及质保部工作人员能理解质量方针的内容及意义. 质保部质量目标:1有效外部投诉=1次,2质检漏检率=50PPM,3成品一次交验合格率=99.5%,4内部投诉数量23次/月. 每月有针对质量目标的完成记录,1,3,4项前十月均达标,2项是对全年的统计,目前无结论. 符合 5.5.1 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系 部门负责人及各岗位员工均明确文件规定中的职责权限及相互关系，抽查岗位职责： 1来料检验岗位职责，文件编号：GL/068-PL 2．质保部长岗位职责 文件编号：GL/060-PL 3包装工岗位职责 文件编号：GL/064-PL 符合 5.6 查阅管理评审输入文件是否完备、输出文件是否明确？质保部是否按照手册要求对管理评审的具体实施、制定计划、收集并提供评审所需资料，负责评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证，提供记录资料证实。 查看上次管理评审活动的全部记录资料，会议通知、会议签到、评审计划、会议记录、输入输出文件，评审报告等。 管评的输入文件完备,输出文件明确.质保部按手册要求对管理评审的具体实施、制定计划、收集并提供评审所需资料，负责评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证，提供记录资料证实。 查看2009年1月6日管理评审,有1管评通知,时间,地点,人员2有会义签到表:管代及各部门领导及全体内审员.3有会议记录内容,4有输入文件:各部门改进计划,2008年质量目标,顾客满意度调查;输出文件:纠正预纺措施计划等.5有评审报告6未见到评审计划（有2009年管评计划） 符合 7.1 产品实现的过程是如何监控的？产品过程是否明确？各个过程监控标准、方法是否明确？查看保持产品各个过程的质量文件和记录。 采用首件、过程、末件检验；母盘、制片、印刷、包装过程均明确；各个过程监控标准方法明确。抽查质量文件。CD/CD-ROM/DVD光盘检验标准 监控标准方法明确。 CD/CD-ROM/DVD母盘检验标准，其中引用JY/04-QC 制片检验规程。 抽查记录。单号YSZJ091022018 Z091017001.记录清楚。 符合 7.4.3 采购产品的验证 查看来料检验规程是否对各种物料明确了验收标准？抽查两份来料不合格记录，查看是否符合不合格控制程序要求。查看现场物料标识，放置情况。 查看文件JY/03—QC。原材料、外协件抽样/检验规程。对各种物料有明确的验收标准。抽查不合格记录，包含有供应商回复，符合程序要求。 附： 1制单日期：209/10/16，北京奇良海德印刷有限公司，检测物品名称：彩封，不合格原因：表面有脏点，有色差。处理意见：挑选使用。厂家有回复报告：2009/10/19。 2制单日期：2009/1/19 雄县富泰塑料包装有限公司，检测物品：不干胶袋（LG专用），不合格原因：标识位置未居中。处理意见：选挑使用。厂家有回复报告：2009-2-6 查看现场,对物料有明确标识,待检区,合格区,不合格品区,来料按分区码放整齐有序. 符合 7.6 。向质保部负责人了解有关监视和测量装置的规定，根据产品验收准则及监控要求，判定所规定的监视和测量能力及数量是否足够。是否建立了统一的校准系统，规定了维护保养方法 。查阅监视和测量装置清单，抽查数种监视和测量装置，检查其有效期、编号、在用、停用、禁